• 昆明市官渡区水务局2021年预算公开 Copy1

    发布时间:2021-02-26 14:57:46 信息来源:昆明市官渡区人民政府 阅读次数:0

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    昆明市官渡区水务局2021年预算公开目录

    第一部分 昆明市官渡区水务局2021年部门预算编制说明

    第二部分 昆明市官渡区水务局部门2021年部门预算表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、部门财政拨款收支预算总表

    五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

    六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

    十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

    十二、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十三、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十四、市对下转移支付预算表

    十五、市对下转移支付绩效目标表

    十六、部门新增资产配置表

    十七、部门政府采购预算表

    十八、部门政府购买服务预算表

    十九、部门整体支出绩效目标表

    二十、部门基本信息表

    二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


    昆明市官渡区水务局2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1)贯彻执行国家、省、市水行政、渔政、滇池保护的法律、法规、方针、政策。拟订全区水务工作的中长期规划及年度计划、辖区滇池水污染综合防治规划、年度计划和滇池及入滇河道综合治理规划,并组织实施。

    2)落实辖区滇池综合治理目标,对辖区内滇池综合治理目标责任定期进行检查督促。组织宣传有关水环境保护的法律、法规、规章。负责水务、滇池保护的科技、教育和经济、技术合作交流。

    3)统一管理全区水资源(地表水、地下水),负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水,合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。

    4)负责防治水患灾害,承担官渡区防汛抗旱的具体工作。组织、协调全区城乡防汛抗旱工作,组织制定城市防汛应急预案并监督实施。

    5)负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测和综合治理,负责工程建设项目水土保持方案的审批,监督实施及水土保持设施的验收工作。

    6)负责行业安全生产工作,组织实施水利、滇池治理工程质量和安全监督。

    7)负责全区计划用水节约用水工作,编制用水规划。负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查。指导和推动节水管理及节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责监督指导辖区再生水、雨水收集利用。负责辖区城镇污水收集处理的管理、监督、协调。

    8)负责水利设施和水利国有资产的管理与保护,组织开展河道()的整治、管理与保护,保障行洪安全。加强水利、滇池治理工程建设项目的管理,充分发挥已建或在建水利、滇池治理工程的效益。

    9)负责辖区内水行政执法和供水节水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处,加强水行政管理队伍建设,依法治水,依法行政,协调水事纠纷。

    10)负责滇池管理综合执法相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导、协调。根据授权,负责行使辖区内水政、土地、规划管理、水环境保护方面有关法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

    11)负责滇池湖滨生态建设和管理。

    12)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目,以官渡区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)机构设置情况

    全局下设7个职能科室即:综合办公室、水务管理科、水利工程建设管理科、水资源管理科、官渡区防汛抗旱指挥部,官渡区计划用水供水办公室;1个参公管理事业单位即:区水土保持预防监督执法站;3个准公益性水管单位即南坝管理所、小新管理所、五甲塘管理所。昆明市官渡区水务局下属设置两个二级预算单位,分别为:昆明市官渡区水务局沙井灌区管理所和昆明市官渡区水务局宝象河管理所。

    (三)重点工作概述

    1、贯彻落实官渡区河长办工作年度计划,做好生态补偿机制工作。

    2、开展水行政综合执法改革,提升水行政执法能力建设,强化水资源保护,水环境生态保护,建设一支高效公正的水行政执法队伍,打击辖区内各类水事违法行为。

    4、全面推行节约用水,使用水水平、用水总量符合“三条红线”要求,加强城镇节水和中水利用,继续落实最严格水资源管理制度。

    5、完成对现有阶段的水利管理运行机制的改革、加强对水生态环境的治理、对重点河道进行整治、改善区域水环境;多方筹措资金、探索社会力量参与模式,努力推进入湖河道综合治理和滇池生态治理项目。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共3,分别是昆明市官渡区水务局、昆明市官渡区水务局宝象河管理所、官渡区水务局沙井灌区管理所。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制102人,其中:行政编制19人,事业编制83人。在职实有77人,其中:财政全供养 77人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 35人,其中:离休 2人,退休 33人。

    车辆编制5辆,实有车辆5辆。




    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入8003.00万元,其中:一般公共预算6333.92万元,政府性基金预算1669.08万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

    与上年对比减少13665.55万元,主要原因2020年官渡区水务局上缴生态补偿金,以及2021年预算安排项目资金减少。

    (二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入 8003.00万元,其中:本年收入8003.00万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6333.92万元,政府性基金财政拨款1669.08万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

    与上年对比减少13665.55万元,主要原因2020年官渡区水务局上缴生态补偿金,以及2021年预算安排项目资金减少。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出8003.00万元。财政拨款安排支出 8003.00万元,其中:基本支出2185.06万元,与上年对比增加635.06万元,主要原因2021年水务局基本支出包括了水管单位基本工资,所以增加幅度较大;项目支出5817.94万元,与上年对比减少14300.61万元,主要原因2020年官渡区水务局上缴生态补偿金,以及2021年预算安排项目资金减少。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别为:

    12080501行政单位离退休支出金额为8.35万元,主要用于水务局离休公用经费;

    22080502事业单位离退休支出金额为13.68万元,主要用于水务局离退休公用经费;

    32080505机关事业单位基本养老保险支出金额为123.91万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;

    42080506机关事业单位职业年金支出金额为68.58万元,主要用于缴纳职工职业年金;

    52101101行政单位医疗支出金额为100.12万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

    62101102事业单位医疗支出金额为17.33万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

    72101103 公务员医疗补助支出金额为11.32万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

    82130202林业和草原一般行政管理事务支出金额为180.00万元,主要用于各个泵站运行费;

    92130301水利行政运行支出金额为1698.04万元,主要用于水务局基本工资、津贴补贴、公积金等支出;

    102130302水利一般行政事物管理支出金额为3258.62万元,主要用于水务局办公费、水费、邮电费等日常公用经费;

    112130310水利水土保持支出金额为14.60万元,主要用于水土保持信息系统录入工作;

    122130311水利水资源节约管理与保护支出金额为5万元,主要用于水资源节约与保护工作经费;

    132130314水利防汛支出金额为420.00万元,主要用于水务局日常防汛工作开支;

    142130399水利其他水利支出金额为270.4万元,主要用于水务局水管单位相关工作的开展经费;

    152210201住房公积金支出金额为143.74万元,主要用于缴纳职工公积金;

    162320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出金额为1615.08万元,主要用于水环境治理工程项目债券利息;

    172330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出金额为5.40万元,主要用于水环境治理工程项目债券发行费。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济分类科目分组(其中:基本支出2185.06万元,项目支出4148.86万元)。

    301工资福利支出金额为1879.36万元(其中:基本支出为1879.36万元,项目支出为0元)

    302商品和服务支出金额为4303.36万元(其中:基本支出为154.50万元,项目支出为4148.86万元元)

    303对个人和家庭的补助+金额为151.20万元(其中:基本支出为151.20万元,项目支出为0元)

    五、市对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    功能科目分组,金额0万元,主要用于昆明市官渡区水务局不涉及该预算项目。

    (二)与省级配套事项

    功能科目分组,金额0万元,主要用于昆明市官渡区水务局不涉及该预算项目。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    功能科目分组,金额0万元,主要用于昆明市官渡区水务局不涉及该预算项目。

    (四)经济社会事业发展事项

    功能科目分组,金额0万元,主要用于昆明市官渡区水务局不涉及该预算项目。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额41.68万元,其中:政府采购货物预算41.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    昆明市官渡区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 43.02万元,较上年增加11.34万元,增长35.80%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    昆明市官渡区水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    昆明市官渡区水务局2021年公务接待费预算为1.5万元,较上年减少3.5万元,下降70%,国内公务接待批次为50次,共计接待500人次。

    增减变化原因:2021年水务局接待减少,预算资金减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    昆明市官渡区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为41.52万元,较上年增加16.34万元,增长61.24%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费41.52万元,较上年增加16.34万元,增长61.24%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

    增减变化原因:2021年公务用车购置及运行维护费包含沙井和宝象河管理所预算资金,所以较去年资金增加。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    1、水管单位运行经费绩效目标:确保水务局下属管理所正常运转,保证各项工作任务顺利开展,按时完成交办任务。

    2、河道清淤除障专项资金绩效目标:对河道开展清淤疏浚工作,使河道恢复防洪、排涝、灌溉、供水等各项正常功能,减少滇池的面源污染物,促进经济社会的持续发展。

    3、沙井、宝象河运行经费绩效目标:负责对水利设施、河道河堤占用等项目的审批初审意见工作;负责受理管理范围内占用水利工程设施的勘界和管理范围内土地的初勘工作及护堤树木、水保林的保护管理。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市官渡区水务局2021年机关运行经费安排154.50万元,与上年对比增加28.46万元,主要原因2021年预算包含沙井和宝象河预算资金,所以较去年相比大幅增加。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

    昆明市官渡区水务局资产总额为 49029.98 万元,流动资产为31528.31万元,固定资产总额为 1282.78万元,其中房屋构筑物 372.89万元,汽车168.13万元,单价200万以上大型设备0万元,其他固定资产 741.77万元;对外投资/有价证券0万元,在建工程 16172.57 万元,无形资产0万元,其他资产 46.31万元。

    鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

    十、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2021年本级财力安排昆明市官渡区水务局基本支出2185.06万元,与上年对比增加635.06万元,增减变化的原因主要是:

    1.2021年预算包含沙井和宝象河预算资金,所以较去年相比大幅增加

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2021年本级财力安排昆明市官渡区水务局项目支出5817.94万元,与上年对比减少14300.61万元,增减变化的原因主要是:

    1.2020年官渡区水务局上缴生态补偿金金额大,2021年有所降低。

    2.2021年预算安排项目资金减少。


    监督索引号53011100233200111

    附件1:2021年部门预算公开情况表20210226112548878

    附件4:官渡区水务局重点领域财政项目文本公开



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