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索引号: 015117762-202202-506140 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-11 09:19
名 称: 昆明市官渡区方旺林场2022年度部门预算公开
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昆明市官渡区方旺林场2022年度部门预算公开

发布时间:2022-02-11 09:19 浏览次数:41
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昆明市官渡区方旺林场2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区方旺林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区方旺林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区方旺林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策。

2.落实有关森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策。

3.组织、指导林场行政执法和执法监督。

(二)机构设置情况

昆明市官渡区方旺林场共设置10个内设机构,包括:综合办公室、财务科、林政科、生产科、防火办公室、板桥林区、清水林区、花菁林区、小哨林区、杨林林区。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

昆明市官渡区方旺林场主要以森林防火、造林、育林和森林资源管护为中心工作,在维护生态安全保障中发挥着主体和骨干作用,为水源涵养、空气净化及生态环境改善发挥了不可替代的作用。2022年林场全面开展森林资源管理和森林防火工作、基础设施建设、植树造林、低效林改造、森林病虫害防治等工作,致力于让林场林业发挥出更大的经济、生态和社会效益,为达到林场的三大效益而共同努力。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区方旺林场编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制25人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人,其中: 离休 0人,退休 43人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3731.44万元,其中:一般公共预算3731.44万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加2468.79万元,主要原因分析部门基本支出增加66.76万元,其中工资福利支出增加59.49万元;商品和服务支出增加7.27万元。部门项目支出增加2402.03万元,其中森林病虫害防治项目增加572.71万元;低效林改造专项经费增加415.26万元;林下可燃物清除专项经费增加298.35万元;森林草原防灭火工作经费增加103.00万元;森林防火人员专项经费增加81.90万元;森林防火通道专项经费增加296.00万元;森林防火通信对讲机更新经费增加20.00万元;森林防火指挥中心通信管理调度系统建设经费增加38.90万元;通信基站建设经费增加50.40万元;杨林林区石漠化治理经费增加565.64万元;业务工作专项经费增加37.41万元;林区修缮费专项资金减少55.06万元;林区危旧房修缮费专项资金增加20.00万元;林区防火线、防火卡点、消防水池专项经费减少38.00万元;防火通讯维护费、林区道路监控系统专项经费减少4.50万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3731.44万元,其中:本年收入3731.44万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3731.44万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2468.79万元,主要原因分析部门基本支出增加66.76万元,其中工资福利支出增加59.49万元;商品和服务支出增加7.27万元。部门项目支出增加2402.03万元,其中森林病虫害防治项目增加572.71万元;低效林改造专项经费增加415.26万元;林下可燃物清除专项经费增加298.35万元;森林草原防灭火工作经费增加103.00万元;森林防火人员专项经费增加81.90万元;森林防火通道专项经费增加296.00万元;森林防火通信对讲机更新经费增加20.00万元;森林防火指挥中心通信管理调度系统建设经费增加38.90万元;通信基站建设经费增加50.40万元;杨林林区石漠化治理经费增加565.64万元;业务工作专项经费增加37.41万元;林区修缮费专项资金减少55.06万元;林区危旧房修缮费专项资金增加20.00万元;林区防火线、防火卡点、消防水池专项经费减少38.00万元;防火通讯维护费、林区道路监控系统专项经费减少4.50万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3731.44万元。财政拨款安排支出 3731.44万元,其中:基本支出705.84万元,与上年对比增加66.76万元,主要原因分析部门基本支出增加66.76万元,其中工资福利支出增加59.49万元,商品和服务支出增加7.27万元;项目支出3025.6万元,与上年对比增加2402.03万元,主要原因分析部门项目支出增加2402.03万元,其中森林病虫害防治项目增加572.71万元,低效林改造专项经费增加415.26万元,林下可燃物清除专项经费增加298.35万元,森林草原防灭火工作经费增加103.00万元,森林防火人员专项经费增加81.90万元,森林防火通道专项经费增加296.00万元,森林防火通信对讲机更新经费增加20.00万元,森林防火指挥中心通信管理调度系统建设经费增加38.90万元,通信基站建设经费增加50.40万元,杨林林区石漠化治理经费增加565.64万元,业务工作专项经费增加37.41万元,林区修缮费专项资金减少55.06万元,林区危旧房修缮费专项资金增加20.00万元,林区防火线、防火卡点、消防水池专项经费减少38.00万元,防火通讯维护费、林区道路监控系统专项经费减少4.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体如下:

1、2080502事业单位离退休支出金额为15.48万元,主要用于昆明市官渡区方旺林场离休生活补贴和福利费;

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出金额为35.70万元,主要用于昆明市官渡区方旺林场缴纳职工基本养老保险;

3、2080506机关事业单位职业年金支出金额为17.80万元,主要用于缴纳职工职业年金;

4、2101102事业单位医疗支出金额为25.25万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

5、2101103 公务员医疗补助支出金额为23.54万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

6、2130204事业机构支出金额为540.15万元,主要用于事业单位的基本支出;

7、2130205森林资源培育支出金额415.26万元,主要用于事业单位的育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出;

8、2130211动植物保护支出金额662.71万元,主要用于事业单位的动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出;

9、2130217防沙治沙支出金额为565.64万元主要用于反映荒漠化

10、2130226林区公共支出金额为41.70万元主要用于反映林区公共支出;

11、2130234林业草原防灾减灾支出金额为1260.29万元,主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出;

12、2130299其他林业和草原支出金额为80.00万元,主要用于反映上述项目以外用于林业和草原方面的支出;

13、2210201住房公积金支出金额为47.92万元,主要用于缴纳职工公积金。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,昆明市官渡区方旺林场编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额889.71万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算889.71万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区方旺林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.94万元,较上年增加0.43万元,增长2.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区方旺林场2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加的原因是:昆明市官渡区方旺林场2022年无因公出国(境)费,与上年持平。

(二)公务接待费

昆明市官渡区方旺林场2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增加的原因是:昆明市官渡区方旺林场2022年无公务接待费,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区方旺林场2022年公务用车购置及运行维护费为14.94万元,较上年增加0.43万元,增长2.87%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费14.94万元,较上年增加0.43万元,增长2.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是:因机构改革,公务用车运行维护费预算增加0.43万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区方旺林场2022年部门预算无重点项目预算绩效目标安排。根据区财政局通知要求,因本单位无1,000万及以上金额的项目,故该表为空

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费。指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税),包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4、公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5、公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区方旺林场部门2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年持平主要原因分析:昆明市官渡区方旺林场部门为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市官渡区方旺林场资产总额1998.22万元,其中,流动资产1745.41万元,固定资产69.21万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产183.60万元。与上年相比,本年资产总额减少1342.73万元,其中固定资产减少1342.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100233600111

昆明市官渡区方旺林场2022年部门预算公开表20220210031058755

昆明市官渡区方旺林场2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市官渡区方旺林场2022年重点领域财政项目文本公开


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