共青团官渡区委关于审计查出问题整改情况专项跟踪审计调查的情况报告

根据《昆明市官渡区审计局对区本级审计查出问题整改情况进行专项跟踪审计调查的通知》要求，共青团官渡区委对照《关于审计查出问题整改情况跟踪涉及调查的填表说明及工作安排》及团区委审计查出问题整改清单，制定整改方案，对审计组查出的主要问题已整改完成，现将审计调查发现问题整改情况报告如下：

存在问题：购买物资报销附件不规范，未建立健全单位内控制度。2021年，团区委委托昆明群洋文化传播有限公司购买COP15宝丰湿地室外展区物资保障一批，价值32070元，未见委托协议、未见集体决策研究相关会议记录、未见物资验收清单和资金拨付审批单。

整改情况：共青团官渡区委对照审计查出问题整改清单补充COP15宝丰湿地室外展区物资保障委托协议、集体决策研究相关会议记录、物资验收清单和资金拨付审批单，已整改完毕。

下一步，共青团官渡区委将进一步建立健全单位内部控制制度，完善财务管理制度，将全面加强各类支出单据真实性、完整性、合法性、准确性等方面的审核，规范管理。

    特此说明

共青团官渡区委

2023年10月17日