区科协2017年部门预算编制的说明
关于区科协2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，区科协的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.普及科学知识，开展学术交流，对各类学会、协会、研究会进行管理，对街道科协、企事业单位科协进行业务指导。
2.开展各类科普宣传活动，提高公众科学文化素质。
3.组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4.表彰奖励优秀科技工作者，开展继续教育和科技培训工作。
5.开展科技咨询、技术开发、项目评审等，促进科技成果向现实生产力转化
（二）主要工作
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，实施公众素质教育工程，做好以农函大为龙头的科技培训工作，提高全民科学文化素质。对辖区内学会、协会、研究会及农技协履行业务管理和监督职责，开展学术交流，促进学科发展。培养和举荐人才，表彰奖励优秀自然科学学术论文、科普作品和优秀科技工作者。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
二、部门预算编制情况
1.根据区科协实有人数，按标准编制基本支出预算。
2.根据区科协职责职能，按工作实际编制项目支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位1个。 编制2017年部门预算时，在职在编实有人数6人，属于财政全供养人员。退休人员5人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入289.73万元，其中：本级财力289.73万元。2017年部门预算总支出289.73万元，其中：基本支出98.23万元，占总支出的33.9%，项目支出191.5万元，占总支出的66.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“206-07”支出，主要反映科普事业的支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障区科协机构正常运转的日常支出98.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出73.28万元，占基本支出的74.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.21万元和住房公积金13.74万元，共占基本支出的25.4％，其中，年人均办公费1545元，年人均水、电费400元，年人均邮电费1033元。
（二）项目支出情况
2017年用于保障区科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.5万元，科技三项费176.4万元(含设备购置经费1万元)，科普业务费含反邪教协会经费15.1万元。与上年对比科技三项费增加41.4万元，主要原因为根据《关于开展2015年度全省综合考评整改落实的通知》（云考办函[2016]32号）和昆明市委、市政府办公厅《2015年度全省综合考评昆明市存在主要问题的整改方案》（昆办通[2016]69号）的通知，在加强公民科学素质建设工作中，各县区人均科普经费要达到省级考核预定目标，即所属主城区人均年科普经费达到2元以上。自2017年起，人均科普经费达到预定指标，统计口径统一为“20607-科普技术普及”（仅指项目经费），按辖区常住人口数对应人均科普经费指标申报项目经费，由区财政局纳入预算额予保障。根据官渡区统计局提供的《关于提供官渡区常住人口数的复函》，2015年，官渡区常住人口数为88.2万人。
官渡区科学技术协会
二○一七年四月二十日
