昆明市官渡区科学技术和信息化局年度部门决算

第一部分 昆明市官渡区科学技术信息化局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区科学技术和信息化局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的科技和信息化工作方针、政策和法律、法规；研究和提出全区科技体制改革和科技进步的办法、意见和措施；研究起草本区信息化工作方面的管理办法、规章制度。

（2）研究和提出全区科技、信息化工作发展战略，确定重点和优先发展方向，组织制定全区科技、信息化工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施；

（3）管理、监督使用好技术研究与开发经费；管理好本区信息化和信息产业发展专项资金。

（4）负责推进科技和信息化行业技术创新体系建设，建立健全管理、服务、培训体系，协同有关部门研究制定企业技术进步办法、意见和措施，推进产业结构调整和企业科技进步。

（5）综合协调管理全区科技开发、科技成果、技术市场、专利工作，科技合作与交流，科技宣传、统计等工作；

（6）组织协调管理全区信息化宣传、统计、评测、合作交流等工作。

（7）组织实施各项科技计划项目;参与有关部门组织专家对先进技术的引进，重大技术的改造，重大工程建设项目等进行前期预研、论证和评估。

（8）审核本区重大信息化建设工程项目，并监督实施；组织全区信息化工程技术论证、评估验收工作。

（9）负责本区信息产业行业的管理和服务工作；统筹推进信息化工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。

（10）组织、协调和指导全区信息安全建设和管理工作，协调有关信息安全保障工作。

（11）组织科技技术人才的培养、引进、管理等工作。

（12）研究和提出科技奖励办法、意见，并组织实施。

（13）做好科普协调工作，加强科普宣传。

（14）组织协调有关部门加强知识产权保护及管理工作。

（15）承办区委、政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

全区组织实施“昆明市创新型县（市）区试点”、“云南省知识产权强县试点”等计划，截止11月份官渡区完成专利申请和授权量3784件，发明专利授权量217件，超额完成市级下达任务；根据《昆明市官渡区科技计划项目管理办法》（昆府登82号官渡区人民政府公告2013年第3号）规定，2016年组织了30家企业申报国家高新技术企业，目前已有28家企业通过认定，超额完成市级下达任务。全社会研究与发展（R&D）经费投入占GDP比值（全口径）2.2%；全社会研究与发展（R&D）经费投入占GDP比值（国家统计口径）1.3%。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区科学技术和信息化局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区科学技术和信息化局部门2016年末实有人员编制27人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市官渡区科学技术和信息化局部门2016年度收入合计1323万元。其中：财政拨款收入1323万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年相比，总的减少97万元，其中：基本支出增加70万元，原因是职工调整工资标准。项目支出比上年减少167万元，原因是近年来市场经济一直处于下滑状态，导致区内企业销售收入下降，企业投入的应用技术研究与开发经费减少从而导致科技三项费用减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市官渡区科学技术和信息化局部门2016年度支出合计1323万元。其中：基本支出398万元，占总支出的30％；项目支出925万元，占总支出的70％；预算执行力104.3%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昆明市官渡区科学技术和信息化局机关正常运转的日常支出398万元。与上年对比增加70万元，主要原因是调整工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昆明市官渡区科学技术和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925万元。与上年对比减少167万, 原因是近年来市场经济一直处于下滑状态，导致区内企业销售收入下降，企业投入的应用技术研究与开发经费减少从而导致科技三项费用减少。2016年项目经费支出925万，其中：科信局业务费18万元、知识产权局业务费4.5万元、科技三项费902.5万元。2016年共分两批确定了28个项目给予立项扶持。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区科学技术和信息化局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1323万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少97万元。其中：基本支出增加70万元，原因是职工调整工资标准。项目支出比上年减少167万元，原因是近年来市场经济一直处于下滑状态，导致区内企业销售收入下降，企业投入的应用技术研究与开发经费减少从而导致科技三项费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于纪检监察事务及招商引资工作经费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区科学技术和信息化局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.36万元，支出决算为10.9万元，完成预算的95.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.9万元，完成预算的25.53%；公务用车购置及运行费支出决算为7.04万元，完成预算的61.97%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的8.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，减少了“三公”经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.71万元，下降47.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.9万元，下降39.58%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.86万元，下降35.09%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，减少了“三公”经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.9万元，占26.6%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占64%；公务接待费支出0.96万元，占8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.9万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。知识产权局局长受省科技厅邀请到马来西亚进行国际合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.04万元。其中：车辆运行维护费7.04万元，公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于应用技术与开发工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应用技术与开发工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区科信局2016年机关运行经费支出398万元，与上年对比基本支出比2015年增加70万元，主要是调整工资标准。

项目支出比上年减少167万元，其中：科技业务费支出18万元，100%完成财政支出进度。知识产权业务费支出4.5万元，100%成财政支出进度。科技三项费比2015年减少支出167万元，原因是近年来市场经济一直处于下滑状态，导致区内企业销售收入下降，企业投入的应用技术研究与开发经费减少从而导致科技三项费用减少。

（二）其他重要事项情况说明

区科信局2016年实际完成政府采购14项，采购金额205.48万元。根据2016年科技三项费资金安排计划，区政府电子政务办公系统软件运行维护费采购金额191.48万元，涉及采购13项，其中：集中采购2项，采购金额28.38万元，自行采购11项，采购金额163.1万元；办公设备采购1项，采购金额14万元（资金来源为省科技厅补助资金）。无政府购买行为。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）科技三项费”：科技三项费用是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。