矣六街道办事处2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.................................................2

二、预算单位基本情况...................................................6

三、预算单位收入情况...................................................7

四、预算单位支出情况...................................................7

五、市对下专项转移支付情况..............................................9

六、“三公”经费安排情况说明............................................9

七、预算收支增减变化情况说明及政府采购预算情况.............................9

八、基本支出预算变动的主要原因..........................................10

九、项目支出预算变动的主要原因..........................................10

十、其他公开信息......................................................10

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道主要职能是宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作。大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆违、城市管理和更新改造工作；防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财务工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道的财源建设以及协税、护税工作。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 行政机构1个

（三）重点工作概述

（1）经济建设：包括经济总量、经济结构、招商引资等内容。

（2）社会建设：包括教育卫生、民生保障、科技创新、城乡统筹等内容。

（3）文化建设：包括文化产业、文化惠民等内容。

（4）生态建设：包括滇池治理、绿色发展、园林绿化等内容。

（5）党的建设：包括基层党建工作、党风廉政建设和改进作风工作、综治维稳（平安建设）工作、依法治市工作、深化改革工作、意识形态工作、统一战线工作等。

（6）社会治理工作：包括依法行政工作、消防工作、民族团结进步示范区建设工作、信访工作、食品药品安全工作、打击传销和创建无传销城市工作、公民科学素质建设工作、安全生产工作、防震减灾工作、突发事件应对工作、官渡区农村公路养护管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 是昆明市官渡区矣六街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 25人，事业编制55人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2153.06万元，其中：一般公共预算2153.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2153.06万元，其中:本年收入2153.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153.06万元（本级财力2153.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2153.06万元。本级财力安排支出 2153.06万元，其中，基本支出1649.46万元，项目支出503.6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－0301（款）”支出，主要反映 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的支出（对“款”解释说明）、“201（类）－0302（款）”支出，主要反映一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1649.46万元，项目支出503.6万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算47.2万元，比上年预算数减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费18万元，比上年预算数增减少2万元；3.公务用车购置及运行费29.2万元，比上年预算数增加1.92万元。“三公”经费增减少的原因主要是:公务接待同比减少2万元

七、预算收支增减变化情况说明及政府采购预算情况

2018年本级财力安排矣六街道办事处收入及支出2153.06万元，与上年对比增加753.68万元，增加的原因是2018年度街道人员增加，人员经费和公用经费相应增加；人员工资政策性增加。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金60万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排矣六街道办事处部门基本支出1649.46万元，与上年对比增加693.58万元，增减变化的原因主要是：

（一）单位人员在上年基础上有所增加

（二）2017年下半年人员工资福利增加，故2018年编制的工资福利支出有所增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排矣六街道办事处项目支出503.6万元，与上年对比增加60.1万元，增减变化的原因主要是：18年街道新增项目拨款，故项目预算较上年有所增加

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

13、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排矣六街道办事处机关运行经费128.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1

2018年部门预算公开表三公经费表