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昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年预算公开目录

第一部分 官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位属差额拨款事业单位，内设机构科室，分别为：预防保健科、全科、中医科、康复科、口腔科、B超、化验室、中西医药房、放射科、财务科、行政办公室等科室。官渡区官渡街道社区卫生服务中心核定编制82人，现在职在编78人。

（三）重点工作概述

1、统筹做好新冠肺炎疫情防控和辖区卫生健康工作，进一步强化疾病预防和突发公共卫生事件管理能力，更好地防控新冠肺炎疫情，提升基层医疗卫生服务能力。

2、进一步加强重点专科、特色专科建设，拓展业务范围，提高医疗护理质量。

3、加强公共卫生服务与全科医师团队建设。

4、强化人才培养和科研教学工作。加强社区全科医生、社区护士规范化培训，加强中医药人才队伍建设，进一步提升医疗服务技术水平。在现有区级科研课题、科技创新团队的基础上，尝试申报市级课题和项目，提高基层科研能力建设。

5、加强医院文化建设。从基础设施、诊疗服务技能、人员着装及礼仪、人文关怀等软硬件方面着手，进一步改善中心就医环境、工作环境，提升辖区居民和职工的满意度、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是官渡区官渡街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休 1人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1528.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1416.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入112.32万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了90.67万元，主要原因是1、我单位报废了一批医疗设备，需要更新替换老化报废医疗专用设备，提高工作效率；2、预算新增了残疾人就业保障金及物业管理费经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1416.02万元，其中:本年收入1416.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1416.02万元（本级财力1416.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了16.37万元，主要原因是预算新增了残疾人就业保障金及物业管理费经费。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 1528.34万元。财政拨款安排支出 1416.02万元，其中：基本支出1414.02万元，与上年对比新增14.37万元，主要原因是预算新增了残疾人就业保障金及物业管理费经费；项目支出2万元，与上年对比新增2万元，主要原因是以前年度公务接待费从基本支出中办公费里下达，今年财政局调整到项目支出中下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门本级财力安排支出1416.02万元，按支出功能科目分类，支出分别列：

按支出功能科目分类， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.26万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.54万，主要用于在职职工职业年金缴费支出；2100301城市社区卫生机构1258.22万元，其中基本支出1256.22万元，主要用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费及离退休人员离退休费支出；项目支出2万元，主要用于2020年单位公务接待费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出1414.02万元，项目支出2万元）。

其中：

    2080505 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出102.26万元

    2080506工资福利支出机关事业单位职业年金缴费支出55.54万元

    2100301工资福利支出基本工资306.04万元

    2100301 工资福利支出住房公积金123.03万元

    2100301 工资福利支出绩效工资358.69万元

    2100301 工资福利支出津贴补贴156.75万元

2100301 工资福利支出奖金25.50万元

2100301 工资福利支出基本医疗保险缴费67.37万元

2100301 工资福利支出失业保险缴费4.23万元

2100301 工资福利支出工伤生育保险缴费1.13万元

2100301 工资福利支出残疾人就业保障金缴费8.55万元

2100301 工资福利支出公务员医疗补助缴费38.38万元

2100301 商品和服务支出邮电费7.48万元

2100301 商品和服务支出办公费15.56万元

2100301 商品和服务支出车辆运行维护费37.01万元

2100301 商品和服务支出水费5.68万元

2100301 商品和服务支出物业管理费8.89万元

2100301 商品和服务支出培训费2.96万元

2100301 商品和服务支出工会经费6.08万元

2100301 商品和服务支出电费4.20万元

2100301 商品和服务支出福利费30.3万元

2100301 对个人和家庭生活补助生活补贴46.8万元

2100301 对个人和家庭离休费0.27万元

2100301 对个人和家庭离休费1.32万元

2100301 公务接待专项经费2020年公务接待费2万元

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金112.32万元。其中：办公设备采购预算15.46万元；医疗专用设备更新购置预算96.86万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.01万元，较上年增加1.09万元，增长2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增长原因是以前年度公务接待费从基本支出中办公费里下达，今年财政局调整到项目支出中下达 。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为37.01万元，较上年减少0.91万元，下降2.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费37.01万元，较上年减少0.91万元，下降2.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是贯彻执行国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年官渡区官渡街道社区卫生服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排官渡区官渡街道社区卫生服务中心机关运行经费0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，因此无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2019年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我部门基本支出1414.02万元，与上年对比增加14.37万元，增减变化的原因主要是：

1.预算新增了残疾人就业保障金及物业管理费经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我部门项目支出2万元，与上年对比增加2万元，增减变化的原因主要是：

1.以前年度公务接待费从基本支出中办公费里下达，今年财政局调整到项目支出中下达。

监督索引号53011100376800111

附件1：（需公开）2020年部门预算公开情况表（样表）官渡区官渡街道社区卫生服务中心20200618110559675

附件4：（需公开）重点领域财政项目文本公开（文本格式）官渡区官渡街道社区卫生服务中心