官渡区政协2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

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官渡区政协2020年预算公开目录

第一部分 官渡区政协2020年部门预算编制说明

第二部分 官渡区政协2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

官渡区政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协工作的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。根据这一职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

区政协人员编制数为29人，内设7委1室，无下属机构。2018年12月实际在职人数42人，离退休人员为35人。在职人员的具体情况为：公务员35人，机关工勤7人；区政协应急、通讯车辆（编制）为2辆，现供养车辆2辆，无专用设备。

（三）重点工作概述

对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1495.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1495.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少296.45万元，主要原因严格执行中央八项制度管理规定，节约公务接待费支出。

。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1495.23万元，其中:本年收入1495.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1495.23万元（本级财力1495.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 1495.23万元。财政拨款安排支出 1495.23万元，其中：基本支出1179.43万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费增加；项目支出315.8万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别列2010202，主要用于一般公共服务支出政协事务行政运行。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出1179.43万元，项目支出315.8万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额315.8万元，主要用于专项支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年增加（减少）2.2万元，增长（下降）19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区政协2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

官渡区政协2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）2万元，增长（下降）40%，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区政协2020年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年增加（减少）0.2万元，增长（下降）5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年增加（减少）0.2万元，增长（下降）5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因主要是: 严格执行中央八项制度管理规定，节约公务接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排官渡区政协机关运行经费21.38万元，主要用于日常办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少10.11万元。增加原因：我单位严格执行中央八项规定，项目办公经费支出增多。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：固定资产89.37万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排官渡区政协基本支出1179.43万元，与上年对比增加（减少）1198.78万元，增减变化的原因主要是：

1.严格执行中央八项制度管理规定，节约公务接待费支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排官渡区政协项目支出315.8万元，与上年对比增加（减少）251.11万元，增减变化的原因主要是：

1.严格执行中央八项制度管理规定，节约公务接待费支出。

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