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昆明站地区综合管理办公室2022年预算公开目录

第一部分 昆明站地区综合管理办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明站地区综合管理办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

昆明站地区综合管理办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章和管委会的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。

2.组织辖区各有关部门按各自的职能职责维护和管理好社会治安、公共秩序、交通秩序、市容环境卫生和违建整治及非机动车管理；协调各管理部门在该地区的工作关系。

3.建立昆明站地区联合执法工作机制，组织和协调由公安、应急、交通运输、运管、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

4.按照昆明站地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、园林绿化、广告设置、店铺摊点和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。

5.拟订并组织实施昆明站地区应急预案。

6.承办市、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督查科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责昆明站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入963.20万元，其中：一般公共预算963.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了183.77万元，主要原因分析是因为我单位2021年新增事业人员4人、公务员1人，2022年新调入公务员1人，相应的人员经费和机关运行经费增加。其次由于我单位无固定办公场所，2022年预算增加了房屋租赁经费和物业管理服务项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入963.20万元，其中:本年收入963.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了183.77万元，主要原因分析是因为我单位2021年新增事业人员4人、公务员1人，2022年新调入公务员1人，相应的人员经费和机关运行经费增加。其次由于我单位无固定办公场所，2022年预算增加了房屋租赁经费和物业管理服务项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出963.20万元。财政拨款安排支出 963.20万元，其中：基本支出728.40万元，与上年对比增加139.27万元，主要原因分析是因为我单位2021年新增事业人员4人、公务员1人，2022年新调入公务员1人，相应的人员经费和机关运行经费增加；项目支出234.80万元，与上年对比增加44.50万元，主要原因分析因为我单位无固定办公场所，2022年预算增加了房屋租赁经费和物业管理服务项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下:

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出11.81万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗支出10.84万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出5.18万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费；

“2120101”行政运行支出674.36元，主要用于昆明站地区综合管理办公室人员经费、公用经费、业务工作、公务接待、政府采购等；

“2120102”一般行政管理事务支出197.60万元，主要用于一般行政事务管理，包括节假日宣传氛围营造项目、后勤保障、防疫保障、党建工作等；

“2120104”城管执法支出27.00万元，主要用于综合整治执法工作的支出；

“2210201”住房公积金缴费支出19.66万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额99.60万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算90.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明站地区综合管理办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.53万元，较上年增加1.63万元，增长56.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明站地区综合管理办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明站地区综合管理办公室2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的原因是本着勤俭节约原则，我单位2022年预算公务接待费减少0.10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明站地区综合管理办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4.33万元，较上年增加1.73万元，增长66.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.33万元，较上年增加1.73万元，增长66.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因是因为我单位2021年新招录事业人员4人，根据官渡区2022年人员正常经费定额标准公务用车运行维护费增加1.73万元。经核实，我单位2021年末确无公务用车保有量。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明站地区综合管理办公室2022年机关运行经费安排26.26万元，与上年对比增加13.10万元，主要原因分析是因为我单位2021年新增事业人员4人、公务员1人，2022年新调入公务员1人，2022年新调入公务员1人，相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明站地区综合管理办公室资产总额146.87万元，其中，流动资产121.26万元，固定资产25.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加146.87万元，其中固定资产增加25.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100173900111

附件1：2022年部门预算公开表20220207050130365

附件4：重点领域财政项目文本公开