监督索引号53011100136000800000

昆明市官渡区第一中学2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区第一中学2022年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   区对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区第一中学是省教育厅认定的“一级一等完中”，主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，提供初中高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区第一中学共设置九个内设机构，包括在校长室、党委办公室、办公室、教务处、总务处、教科室、督导室、工会、团委，各处室均有明确的部门工作职责且职责明确，运转正常。

2022年预算在校学生3315人；其中高中学生1315人，初中学生2000人。在职在编教职工280人，退休86人。

（三）重点工作概述

全校领导党员干部和教师爱国守法,始终坚持和贯彻党的教育方针,认真贯彻“三重一大”原则,不断加强教师管理和职业道德教育, ,使教师自觉遵守教育法律法规,依法履行教师职责,坚决杜绝违背党和国家方针政策的言行。全体教师爱岗敬业,忠诚于人民教育事业,勤恳敬业,甘为人梯,乐于奉献。学校积极开展创建现代教育示范学校或等级学校,获得云南省普通高中学校办学水平综合评价一级一等的荣誉称号。严格按照上级督导部门的工作部署和安排,对国家、省市区各级督导工作的要求,认真执行并落实相关各项工作,按质按量完成并上报各种迎检材料。2021年学校圆满完成各项工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区第一中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制261人。在职实有280人，其中： 财政全额保障280人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中： 离休 0人，退休 86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7580.42万元，其中：一般公共预算6972.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入607.73万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入7003.46万元，2022年与上年对比增加576.96万元，主要原因分析：1、2022年财政专户管理资金收入比2021年增加607.73万元（2021年无此项目）。2、2022年一般公共预算6972.69万元，比上年减少30.77万元，是因为人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 6972.69万元，其中:本年收入6972.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6972.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入7003.46万元，比上年减少30.77万元，是因为人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7580.42万元。财政拨款安排支出 6972.69万元，其中：基本支出6972.69万元，上年基本支出为7003.46万元，比上年减少30.77万元，是因为人数减少。财政专户管理的支出607.73万元，与上年对比增加607.73万元，主要原因是增加了预算，用于补充商品和服务支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一、教育支出5084.14万元

1、2020203初中教育2738.42万元，主要用于初中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费、培训费）。

2、2050204高中教育2345.72万元，主要用于高中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费、培训费）。

二、社会保障和就业支出771.97万元

1、2080502事业单位离退休30.97万元，主要用于离退休人员福利费及退休生活补助。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出522万元，主要用于工资福利支出（单位职工基本养老保险缴纳）。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出219万元，主要用于工资福利支出（单位职工职业年金缴纳。）

三、卫生健康支出530.08万元

1、2101102事业单位医疗338.08万元，主要用于工资福利支出（单位职工基本医疗保险缴费）。

2、2101103公务员医疗补助192万元，主要用于工资福利支出（单位职工公务员医疗补助缴费）。

四、住房保障支出586.50万元

1、2210201住房公积金586.50万元，主要用于工资福利支出（单位职工住房公积金缴费）

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明市官渡区第一中学部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市官渡区第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年昆明市官渡区第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区第一中学部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年与上年度均无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区第一中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位本年与上年度均无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位本年与上年度均无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

2022年昆明市官渡区第一中学部门无重点项目预算。

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区第一中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区第一中学资产总额2089.84万元，其中，流动资产425.67万元，固定资产1664.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加795.24万元，其中流动资产减少164.82万元，固定资产增加960.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产315.5平方米，资产出租收入28.3万元，已经全部上缴国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136000800111

附件1：昆明市官渡区第一中学2022年部门预算公开表20220208025527584

附件4：昆明市官渡区第一中学2022年重点领域财政项目文本公开