昆明市官渡区关上实验学校2022年部门预算公开
监督索引号53011100136001400000
昆明市官渡区关上实验学校2022年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区关上实验学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区关上实验学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表（本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市官渡区关上实验学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学及中学九年一贯制义务教育，相关社会服务，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动教育方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、人事中心、教科室、财务室、安全保卫部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
实施小学及中学九年一贯制义务教育，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。 无任何不良诉讼和投诉。一年来，我校成绩斐然。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区关上实验学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制316人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制316人。在职实有316人，其中： 财政全额保障316人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆（正在走报废程序）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 6550.58万元，其中：一般公共预算6550.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加319.63万元，主要原因分析为学生人数增加致比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 6550.58万元，其中:本年收入6550.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6550.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加319.63万元，主要原因分析为学生人数增加致比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 6550.58万元。财政拨款安排支出 6550.58万元，其中：基本支出6550.58万元，与上年对比增加319.63万元，主要原因分析为学生人数增加致比上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：按支出功能科目分类，支出分别列“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出的支出；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出；“2080502”支出，只要反映退休费；“2101102”支出，主要反映基本医疗保险；“2101103”支出，主要反映公务员医疗支出；“2050202”支出，主要反映小学教育的支出, “2050203”支出，主要反映中学教育支出。
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2050202 | 小学教育 | 39288327.00 | 39288327.00 | |
2050203 | 中学教育 | 9975932.00 | 9975932.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4352117.00 | 4352117.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2338581.68 | 2338581.68 | |
2210201 | 住房公积金 | 5051759.00 | 5051759.00 | |
2080502 | 退休费 | 180000.00 | 180000.00 | |
2101102 | 基本医疗保险 | 2801196.00 | 2801196.00 | |
2101103 | 公务员医疗 | 1517842.00 | 1517842.00 | |
合计 | 65505754.68 | 65505754.68 | ||
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区关上实验学校无对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
2022年昆明市官渡区关上实验学校无对下专项转移支付情况预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年昆明市官渡区关上实验学校无按既定政策标准测算补助事项预算。
（三）经济社会事业发展事项
2022年昆明市官渡区关上实验学校无经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
昆明市官渡区关上实验学校无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区关上实验学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区关上实验学校无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市官渡区关上实验学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区关上实验学校无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区关上实验学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区关上实验学校无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校为实施九年一贯制学校，主要职责是实施小学及中学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；中学学历教育；相关社会服务。预算绩效目标为：1.把安全放在首位，高度重视学校安全工作及师生安全教育。2.一切为教学服务，开展教研活动，提高师生整体素质。3.注重青年教师培养，教师队伍建设常态化。4.服务对象整体满意度达到90%。
具体工作指标如下：
年度内计划招收一年级新生本部441人，分校412人，合计853人。教学质量稳步提高；按照教学纲要，结合教学计划开展教育教学工作；根据财政局及教育局的要求，严格经费开支；完成小学学历及中学学历教育，收支平衡。学校的教育教学秩序良好，德育创新已成品牌，文化建设深受好评；深入推进教学改革，用心打造智慧课堂，倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧，提高课堂效率。学校绿化覆盖率达标，有乔木、灌木、草坪结合的复层结构绿地，优化校园生态环境。以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，在市区生源稳定，学生表现良好，对社会培养合格公民；社区满意度90%以上，家长满意度90%以上，学生满意度达到90%以上。
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
昆明市官渡区关上实验学校 | |||||||||
一般公用支出 | 530111210000000002440 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 316 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
对个人和家庭的补助 | 530111210000000002436 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 316 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 50 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
工会经费 | 530111210000000002439 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 316 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 | ||
事业人员工资支出 | 530111210000000002433 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 316 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 50 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
社会保障缴费 | 530111210000000002434 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 316 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 50 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 | ||
住房公积金 | 530111210000000002435 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 316 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 50 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
2.预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费，绩效工资、其他工资福利支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。
昆明市官渡区关上实验学校2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市官渡区关上实验学校资产总额4597.67万元，其中，流动资产352.06万元，固定资产3677.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产568.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加165.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
无其他补充信息。
监督索引号53011100136001400111
附件1：昆明市官渡区关上实验学校2022年部门预算公开表20220209110148357
附件4：昆明市官渡区关上实验学校2022年重点领域财政项目文本公开
