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昆明市官渡区东站实验学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区东站实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区东站实验学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

第一部分 昆明市官渡区东站实验学校2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    我校施中小学义务教育，促进基础教育发展 ，完成初中、

小学教育工作和相关社会活动。      

我校主要工作是：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：小学教务室、初中教务室、总务室、办公室、工会、财务室、退管办。

所属单位1个，为昆明市官渡区东站实验学校。

（三）重点工作概述

目前，昆明市官渡区东站实验学校全新的办学思想体系已形成，通过精准定位小学、初中发展思路，制定并实施“­文化引领发展，加速带动起步”的发展策略，一方面着力打造“红色精神代代传”党建主题文化，并在建成的“本真”主题校园文化基础上，整体规划、分步推进校园文化建设，以文化引领学校发展；另一方面加快小学部教育教学质量全面提升的步伐，不断完善初中部队伍建设和制度建设，实现小学、初中两部“啮合型”联动。使学校向着高品质、高品位、高品格的方向更好更快地发展。

学校以“一核两翼三维”为统领（一核：以始发生命智慧的“本真教育”为文化内核；两翼：以文化、文明为两翼；三维：从主题文化建设、校风教风塑炼、思想道德教育三个维度并行推进），以“六好”为标准，把“文明校园”的创建和巩固融入到学校的日常管理之中，融入到学生的学习和活动之中，融入到教师的教育教学之中，突出重点、关注过程、强化监督、注重实效，使文明校园创建工作取得了显著成效，学校被评为首届“云南省文明校园”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制95人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 102人，其中： 离休0人，退休 102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2974.53万元，其中：一般公共预算 2974.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加131.71万元，主要原因分析人员工资及费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2974.53万元，其中:本年收入2974.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2974.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加131.71万元，主要原因分析人员工资及费用的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2974.53万元。财政拨款安排支出 2974.53万元，其中：基本支出2974.53万元，与上年对比增加131.71万元，主要原因分析人员工资及费用的增加；我校无项目支出，项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区东站实验学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区东站实验学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区东站实验学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区东站实验学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区东站实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无此项支出，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区东站实验学校2022年因公出国（境）费预算无此项支出，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区东站实验学校2022年公务接待费预算无此项支出，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区东站实验学校为全额拨款事业单故无机关运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

一年以来，在区委、区政府、区教育体育局的关怀和指导下，我们取得了一定的成绩。

奋进新时代，筑梦新征程，站在“十四五”开局之年，如何在传承中创新，在创新中发展，凝练办学特色，提升办学品质，在已建成的“本真”文化内核的基础上，整体规划、分步实施学校品牌建设，以“文化＋特色”引领学校走内涵发展之道，成为现在我们思考的方向；同时，作为全区第二所九年一贯制学校，如何积极探寻九年一贯制学校管理模式，探索学校内部治理现代化，助推教师专业成长，以全面提升教育教学质量，实现小学、初中两部“啮合型”联动，促进学校走可持续发展之道也成为亟待解决的问题。

教育是国之大计、党之大计。我们全体东实教师将进一步加强学习、创新思路、真抓实干，不忘初心，砥砺前行，奋力谱写学校高品质发展新篇章！

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，我校属全额拨款事业单位，不列支下列费用。

东站实验学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区东站实验学校资产总额9121.82万元，其中，流动资产481.61万元，固定资产8640.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8355.53万元，其中固定资产增加8182.9156万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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附件1：昆明市官渡区东站实验学校2022年部门预算公开表20220208045742202

附件4：昆明市官渡区东站实验学校2022年重点领域财政项目文本公开