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索引号: 015117762-202202-504448 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 13:42
名 称: 昆明市官渡区曙光幼儿园2022年部门预算公开
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昆明市官渡区曙光幼儿园2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 13:42 浏览次数:82
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昆明市官渡区曙光幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区曙光幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区曙光幼儿园2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区曙光幼儿园2022年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务,对幼儿进行基础教育,完成工作任务、相关政策要求等,本年度工作目标预算计划完成总体绩效目标。

(二)机构设置情况


我单位共设置机构6内设机构,分别是:园长室、副园长室、财务室、保健室、厨房、班级。本单位基本性质为财政全额拨款事业单位;无下属单位。

(三)重点工作概述

幼儿园教育作为整个教育体系基础,对幼儿提供保育和教育,由语言科学艺术健康社会等五个领域以及各种活动。

二、预算单位基本情况

在职人员编制33人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制33人。在职实有29人,其中: 财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中: 离休0人,退休10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2022年财务总收入962.22万元,其中:一般公共预算962.22万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

对比上年增加278.62万元,变化的原因主要是:

学前教育专项资金(幼儿保育费)纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入962.22万元,其中:本年收入962.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款962.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比上年增加278.62万元,变化的原因主要是:

学前教育专项资金(幼儿保育费)纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出962.22万元。财政拨款安排支出962.22万元,其中:基本支出720.35万元,与上年对比增加36.75万元,主要原因分析工资服利的支出增加;项目支出241.87万元,与上年对比增加出241.87万元,主要原因学前教育专项资金(幼儿保育费)纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050201—学前教育—776.26万,用途为工资福利支出。其中项目支出241.87万元,用途为学前教育专项资金支付临工工资、办公用品等。

2080502—事业单位离退休费—3.6万,用途为退休费支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费—44.77万,用途为养老保险缴费。

2080506—机关事业单位职业年金缴费—37.74万,用途为职业年金缴费。

2101102—事业单位医疗保险缴费—29.31万,用途为基本医疗保险缴费。

2101103—公务员医疗补助缴费—17.09万,用途为公务员医疗补助缴费。

2210201—住房公积金缴费—53.44万,用途为住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项预算安排

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区曙光幼儿园2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区曙光幼儿园2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化

(二)公务接待费

昆明市官渡区曙光幼儿园2022年公务接待费预算为0万元,与上年持平,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区曙光幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区曙光幼儿园为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区曙光幼儿园资产总额612.1万元,其中,流动资产387.93万元,固定资产224.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加12.86万元,其中固定资产增加12.86万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100136002200111

附件1:昆明市官渡区曙光幼儿园2022年部门预算公开表

附件4:昆明市官渡区曙光幼儿园2022年重点领域财政项目文本公开

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