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索引号: 015117762-202202-504456 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 13:56
名 称: 昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算公开
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昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 13:56 浏览次数:106
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昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我园是省一级一等示范幼儿园,是独立核算的基层预算单位。深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展,基于对园情、教师队伍和专业发展以及保教工作实施情况的分析,进一步听取专家、家长和社区的建议,由此自下而上,自上而下,形成了良好的规划。根据新规划我们分年度、分阶段有计划有步骤的分解目标,制定了与之配套的园务计划、部门计划,使各类计划形成系统,有整体效应。同时我园严格执行政府会计制度,认真履行职责,认真完成月报、预算、决算等会计报表,认真执行预算制度。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、教研室、财务室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。所属单位1个为昆明市官渡区南站幼儿园,单位基本性质为事业单位,无下属单位。

(三)重点工作概述

我园严格执行政府会计制度,认真履行职责,认真完成月报、预算、决算等会计报表,认真执行预算制度。较好的完成了本年的各项财务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制53人。在职实有53人,其中: 财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人,其中:离休 0人,退休50人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1707.56万元,其中:一般公共预算1707.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加375.92万元,主要原因分析2022年增加了学前教育专项资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1707.56万元,其中:本年收入1707.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1707.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加375.92万,主要原因分析为2022年学前教育专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1707.56万元。财政拨款安排支出1707.56万元,其中:基本支出1383.05万元,与上年对比增加51.41万元,主要原因分析为办公费及保险基数调整;项目支出324.51万元,与上年对比增加324.51万元,主要原因分析2021年没有列入预算支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 2050201-学前教育支出1370.09万元,主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险等);商品和服务支出(办公费、培训费、工会经费、福利费等);对个人和家庭的补助支出(离退休人员生活补助);学前教育专项资金。

2080502-事业单位离退休支出18万元,主要反映事业单位离退休人员福利费及退休人员退休费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.36万元,主要反映机关事业单位基本养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出46.49万元,主要反映机关事业单位职业年金。

2101102事业基本医疗保险支出54.59万元,主要反映机关事业单位医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出40.04万元,主要反映机关事业单位公务员医疗补助。

2210201住房公积金支出96.99万元,主要反映职工的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区南站幼儿园无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区南站幼儿园2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区南站幼儿园2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,无此项支出,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市官渡区南站幼儿园2022年公务接待费预算为0万元,与上年持平,无此项支出,无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区南站幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平,无此项支出,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,无此项支出,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,无此项支出,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区南站幼儿园无重点项目,故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区南站幼儿园2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区南站幼儿园资产总额387.97万元,其中,流动资产289.3万元,固定资产98.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少20.58万元,其中固定资产减少24.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100136002000111

附件1:昆明市官渡区南站幼儿园2022年部门预算公开表20220208112008172

附件4:昆明市官渡区南站幼儿园重点领域财政项目文本公开

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