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索引号: 015117762-202202-504463 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 14:03
名 称: 昆明市官渡区和平幼儿园2022年部门预算公开
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昆明市官渡区和平幼儿园2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 14:03 浏览次数:148
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昆明市官渡区和平幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区和平幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区和平幼儿园2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)九、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区和平幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市官渡区和平幼儿园是全额拨款事业单位。现有教学班14个,有幼儿487人,主要职责是完成对3-6岁在园幼儿的教育教学工作。创建于1988年,是云南省一级三等幼儿园,直属昆明市官渡区教育局。园所绿树成荫,环境优美,设有多功能大厅、创意美工室、幼儿游戏室、舞美室、幼儿图书区、大型游乐场等教学设施,满足每一位幼儿生活、学习的需要,为社区居民创设了安全优美的育人环境。幼儿园以“树立先进的教育理念,科研促教研,教研促质量,质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园,以“爱心献给孩子,真心服务家长”为办园宗旨,进一步优化教育资源,使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥,形成我园“优教、优育、优质”的办园风格。我园是云南省一级示范幼儿园、昆明市学校督导评估优级幼儿园,云南省绿色学校、昆明市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位、昆明市托幼机构卫生保健合格单位、昆明市平安校园、区级文明校园、云南省“语言文字规范化示范校”。昆明市“节水型”单位、昆明市法律“六进示范点”单位。

(二)机构设置情况

昆明市官渡区和平幼儿园共设置7个内设机构,包括:园长办公室、行政办公室、教研办公室、财务室、保健室、保安室、厨房。无所属单位。

(三)重点工作概述

昆明市官渡区和平幼儿园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导, 紧密围绕“规范制度建设,完善管理机制,整合教师资资源,不断提高保教质量”的工作目标,以办人民满意教育,争创现代教育示范幼儿园为宗旨,树立新形象,做出新贡献。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区和平幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。(说明:事业编制人数未用完)

离退休人员 18人,其中: 离休0人,退休 18人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年昆明市官渡区和平幼儿园财务总收入 656.01万元,其中:一般公共预算656.01万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加205.02万元,主要原因分析2022年我园扩招5个班导致办公费增加,以及学前教育经费项目的增加导致。

(二)财政拨款收入情况

2022年昆明市官渡区和平幼儿园财政拨款收入 656.01万元,其中:本年收入656.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款656.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加205.02万元,主要原因分析2022年我园扩招5个班导致办公费增加,以及学前教育经费项目的增加导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 656.01万元。财政拨款安排支出 656.01万元,其中:基本支出478.44万元,与上年对比增加28万元,主要原因分析2022年我园扩招5个班导致办公费增加导致;项目支出177.57万元,与上年对比增加177.57万元,主要原因分析2022年增加了此项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于205教育支出:其中2050201学前教育537.16万元;208社会保障和就业支出49.13万元:其中2080502事业单位离退休6.48万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.52万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.13万元;210卫生健康支出36.12万元:其中2101102事业单位医疗19.8万元、2101103公务员医疗补助16.32万元;221住房保障支出33.6万元:其中2210201住房公积金33.6万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事宜。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事宜。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区和平幼儿园2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,与上年持平,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区和平幼儿园2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市官渡区和平幼儿园2022年公务接待费预算为0万元,与上年持平,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区和平幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,增长0%;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区和平幼儿园无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区和平幼儿园为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区和平幼儿园资产总额301.35万元,其中,流动资产136.7万元,固定资产164.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少了262.09万元,其中固定资产减少27.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值1.2万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100136001600111

附件1:昆明市官渡区和平幼儿园2022年预算公开表20220209100941706

附件4:昆明市官渡区和平幼儿园2022年重点领域财政项目文本公开

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