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昆明市官渡区幼儿园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区幼儿园2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九 、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区幼儿园2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家教育方针政策，遵守教育法律法规。2.理解幼儿保教工作的意义，热爱学前教育事业，具有职业理想和敬业精神。3.认同幼儿园教师的专业性和独特性，注重自身专业发展。4.具有良好职业道德修养，为人师表。5.具有团队合作精神，积极开展协作与交流。6.关爱幼儿，重视幼儿身心健康,将保护幼儿生命安全放在首位。7.尊重幼儿人格，维护幼儿合法权益，平等对待每一个幼儿。不讽刺、挖苦、歧视幼儿，不体罚或变相体罚幼儿。8.信任幼儿, 尊重个体差异，主动了解和满足有益于幼儿身心发展的不同需求。9.重视生活对幼儿健康成长的重要价值，积极创造条件，让幼儿拥有快乐的幼儿园生活。10.注重保教结合，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。11.注重保护幼儿的好奇心，培养幼儿的想像力，发掘幼儿的兴趣爱好。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教师办公室、幼儿保健室、财务室。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区幼儿园积极推进一个主旋律：深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展融合三种精神：1.爱岗敬业精神2.务实创新精神3.和谐发展精神；定位四个目标：1.实现科学管理2.提升专业师资3.积淀和谐环境4.凸现美育特色；渗透五种文化1.精神文化·引领工作方向2.制度文化·规范工作行为3.环境文化·提升审美品位4.礼仪文化·营造和谐氛围 5.活动文化·展现美术教育。昆明市官渡区幼儿园今年重点营造严格规范的制度文化。俗话说，“没有规矩，不成方圆”。制度的制定对幼儿园完成各项任务，建立正常秩序，提高管理效率，具有重要意义。在贯彻执行制度的过程中，各部门人员各司其职、各负其责，将外部规范逐步内化为自觉责任意识，并在一定的规则范围内开展、创新工作。我园的规章制度依据《教育法》、《教师法》、《幼儿园管理规程》、《幼儿园工作条例》、《幼儿园教育指导纲要》等国家法规而制定，包括全园性制度、部门性制度以及教职工岗位职责、教职工考核评价细则加以完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况：2022年部门财务总收入 2154.7万元，其中：一般公共预算2154.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加442.7万元，主要原因分析2022年增加了学前教育专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2154.7万元，其中:本年收入2154.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2154.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加442.7万，主要原因分析为2022年增加学前教育专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2154.7万元。财政拨款安排支出 2154.7万元，其中：基本支出1753.15万元，与上年对比财政拨款收入增加41.15万元，主要原因分析教师职务职称变动及社会保障费相应调整；项目支出401.55万元，与上年对比财政拨款收入增加100%，主要原因分析2021年没有项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育1698.22万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险、残疾人就业保障金）；商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）。

2080502事业单位离退休7.56万元，主要主要用于商品和服务支出（退休人员福利费和退休公用经费）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.23万元，主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.89万元。主要用于工资福利支出（职业年金缴费）。

2101102事业单位医疗保险79.9万元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

2101103公务员医疗补助44.4万元，主要用于工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。

2210201住房改革支出137.5万元”主要用于工资福利支出（住房公积金）。

按经济分类科目分组（其中：基本支出1753.15万元，项目支出401.55万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区幼儿园资产总额1592.08万元，其中，流动资产715.78万元，固定资产876.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加566.19万元，其中固定资产增加591.4万元（流动资产减少25.21万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136002400111

附件1：昆明市官渡区幼儿园2022年部门预算公开情况表20220208031718439

附件4：昆明市官渡区幼儿园2022年重点领域财政项目文本公开