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索引号: 015117762-202202-504573 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 15:12
名 称: 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年部门预算公开
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昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 15:12 浏览次数:89
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昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学

校2022年部门预算编制说明

目录

第一部分昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

促进基础教育发展,开展小学教育及相关社会服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:财务室、校安处、党政人事室、健康教育中心、教务处、教科室、德育处、总务处、信息中心、工会。

所属单位1个,为昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校。

(三)重点工作概述

认贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学,认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训,深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;重点做好校园安全和师生的安全教育工作,加强学校校园建设,杜绝各类安全事故;努力完成好各项教育教学任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有19人,其中:财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 422.58万元,其中:一般公共预算 422.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,比上一年增加,主要原因分析:人员增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入422.58万元,其中:本年收入422.58万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款422.58万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比,比上一年增加,主要原因分析:人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出422.58万元。财政拨款安排支出 422.58万元,其中:基本支出422.58万元,与上年对比比上一年增加102.72万元,增长24.3%。主要原因分析:人员增加;项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下几个方面:

1.2050202 小学教育304.05万元,主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效,失业保险及工伤生育保险等);商品和服务支出(办公费、培训费、工会经费、福利费等)。

2.2080502社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元,主要用于退休事业人员经费支出(退休费、福利费)。

3.2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35万元,主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.52万元,主要用于教职工职业年金缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19万元,主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12万元,主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39万元,主要用于教职工住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项  

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金我。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出 。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校为非参公管理事业单位,故无机关运行费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校资产总额101.96万元,其中,流动资产101.96万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53011100136004000111

附件1:昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年部门预算公开表

附件4:昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2022年重点领域财政项目文本公开

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