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昆明市官渡区董家湾小学2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区董家湾小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区董家湾小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

昆明市官渡区董家湾小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区董家湾小学是官渡区教育局直属小学，是独立核算、执行事业单位会计制度的单位。本部门主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展 小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为：办公室、德育处、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。本部门重点工作，始终坚持“面向全体、全面发展、提升质量”的办学思想，树立“为教育事业服务、为一切学生服务、为一切家长服务”的办学理念，努力做到日常工作规范化，学校管理制度化，教育教学现代化，为实现“打造管理科学、师强生优、特色明显、和谐共教的外来务工子女精品学校”的总体目标而努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是：昆明市官渡区董家湾小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 963.423万元，其中：一般公共预算963.423万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加0.727万元，主要原因为正常增加薪级工资及四险二金缴费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入963.423万元，其中:本年收入963.423万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963.423万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加0.727万元，主要原因为正常增加薪级工资及四险二金缴费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出963.423万元。财政拨款安排支出 963.423万元，其中：基本支出963.423万元，与上年对比增加0.727万元，主要原因为正常增加薪级工资及四险二金缴费；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050202”小学教育：714.07万元。主要用途：小学教育的人员经费和公用经费的支出.

“2080502”事业单位离退休：10.08万元，主要用途：事业单位离退休人员支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：62.3万元，主要用途为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出：32.87万元，主要用途为：机关事业单位职业年金缴费支出。

“2101102”机关事业单位卫生健康支出：70.47万元，主要用途为：行政事业单位医疗保险缴费支出。

“2210201” 住房保支出：73.64万元，主要用途为：住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

昆明市官渡区董家湾小学无中央配套资金预算。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区董家湾小学无既定政策标准测算补

助资金预算。

（三） 经济社会事业发展事项

2022年昆明市官渡区董家湾小学无经济社会事业发展支付情况。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区董家湾小学部门无政府采购预算”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

董家湾小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减。情况如下：

（一）因公出国（境）费

董家湾小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

董家湾小学部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

董家湾小学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

董家湾小学2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，董家湾小学部门资产总额181.5万元，其中，流动资产128.68万元，固定资产52.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.52万元，其中固定资产减少29.4万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产304项，账面原值41.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136001100111

附件1：昆明市官渡区董家湾小学2022年部门预算公开表20220208025713742

附件4：昆明市官渡区董家湾小学2022年重点领域财政项目文本公开