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昆明市官渡区方旺中心学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区方旺中心学校2022年部门预算编说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区方旺中心学校2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表（本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区方旺中心学校2022年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证

教育教学质量；

3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党支部书记办公室、教务处、总务处、德育处、工会。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2022年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。

（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。

（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

（4）做好校园安全和新冠肺炎疾病防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有115人，其中： 财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2498.80万元，其中：一般公共预算2498.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了86.51万元，主要原因分析：①613专项招聘教师已经全部转正，相应的工资福利支出预算增加；②一年级班级扩招，学生人数增加，相应的经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2498.80万元，其中:本年收入2498.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2498.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了86.51万元，主要原因分析：①613专项招聘教师已经全部转正，相应的工资福利支出预算增加；②一年级班级扩招，学生人数增加，相应的经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2498.80万元。财政拨款安排支出 2498.80万元，其中：基本支出2498.80万元，与上年对比增加了86.51万元，主要原因分析：①613专项招聘教师已经全部转正，相应的工资福利支出预算增加；②一年级班级扩招，学生人数增加，相应的经费预算增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下表，主要用于人员支出和公用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

金额0万元，我单位没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

金额0万元，我单位没有按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

金额0万元，我单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区方旺中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区方旺中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区方旺中心学校2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区方旺中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

2. 公务用车购置，指单位办理公务购置及运行维护车辆的费用支出；

3. 公务接待费，指单位工作人员外出办事的公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。昆明市官渡区方旺中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区方旺中心学校资产总额685.91万元，其中，流动资产437.01万元，固定资产248.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.12万元，其中固定资产增加106.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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附件1：昆明市官渡区方旺中心学校2022年部门预算公开表

附件4：昆明市官渡区方旺中心学校2022年重点领域财政项目文本公开