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昆明市官渡区供销合作社联合社

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区供销合作社联合社

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济发展战略和发展规划，参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导合作经济发展，协调合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护合作经济组织成员和供销合作社的合法权益。

3.指导全区“两社一会”（综合服务社、专业合作社、行业协会）发展，促进现代流通服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全区合作经济组织和农民提供综合服务。

4.履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产、生活资料供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6.代表官渡区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.组织开展对合作经济组织成员和职工的教育培训。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构；所属单位1个，是：昆明市官渡区供销合作社联合社。

（三）重点工作概述

1.主要职能目标完成情况良好。区供销社结合上级下达的各项工作目标，强化措施，狠抓落实，对主要经济指标、“两社一会”建设、完善“三会”制度，乡村流通工程、人员培训、社会贡献和其他工作指标等方面，逐项进行认真研究，制定计划，明确分工，为各项工作目标圆满顺利完成奠定了基础。

2.主营业务经营取得新的成绩。一是努力拓展废旧物资购销业务和再生资源回收利用网络，持续抓好昆明三瓦村再生资源回收利用基地（以下简称“三瓦村基地”）的经营管理和持续招商工作，认真总结、研究在日常管理中遇到的问题和困难，及时反映、协调、解决，努力增加三瓦村基地效益。二是房屋租赁、承包经营工作继续稳步向前发展，以改造网点、盘活资产、增加资产效益为重点，积极盘活闲置资产，充分挖掘资产潜力，提高企业效益。结合市场行情，制定切合实际的租金标准，房屋租赁收入得到不同程度提高。继续强化承包经营管理工作，及时调整承包经营方针和办法，并加大承包费、房租收取力度，防止拖欠行为发生，保证了承包、租赁经营工作稳步向前发展；三是统筹做好疫情防控和春耕备耕农资供应工作，充分发挥市场主导作用，积极筹措资金，多方联系生产厂家，广泛组织货源，在确保人民群众生命安全和身体健康同时，做好农资产品的运输、供应等方面保障，绝不让春耕备耕在关键时刻“掉链子”。

    3.综合改革工作稳步推进。按照综合改革的总体目标和要求，持续以“重点抓好建设一批为农服务的好企业，培育发展一批推进新型农业经营服务体系建设的好合作社，建立完善供销社组织体制和运行机制以及培育和建设供销社好班子好队伍”为中心工作，强化组织领导，细化工作措施。

    4.流通服务体系工程建设进展顺利。结合区供销社自身实际，认真开展调查研究，全面梳理全系统的网点资源优势，整合经营品种，扩大经营范围，提升服务水平和服务质量，确保完成市供销合作社下达的“两社一会”建设任务。继续规范和完善再生资源回收利用体系、农资连锁经营服务体系、食用菌产业等服务网络，努力打造新型的现代流通服务体系。依托现代化、多元化平台，努力探索并推行发展电子商务运用，通过实体与网络的结合，充分发挥供销社实体店得天独厚的传统优势、品牌优势、物流优势和诚信机制优势，搭建城乡信息对接的桥梁，打破城乡二元发展的现状，实现城乡经济一体化。

5.安全生产和食品安全工作情况良好。认真落实安全生产“区域全覆盖”、“党政同责”、“一岗双责”、“失职追责”，明确责任，强化措施，积极组织干部职工学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，制定突发事件应急预案。坚持常检查常整改，以检查促整改的原则，全面开展网格化监管体系、安全生产检查和隐患治理等重点工作。

6.做好综治维稳和平安建设工作，维护系统稳定。认真开展平安建设工作，积极做好新形势下区供销社干部、职工队伍的稳定工作，正确处理好企业内部的分配关系，共享改革发展成果。对干部、职工提出的问题和存在的困难，在力所能及的范围内给予帮助或解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 240.87万元，其中：一般公共预算240.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.52万元，主要原因分析：一是保险基数调增，社会保障缴费增加；二是办公费、水费、邮电费、培训费标准调增且新增了差旅费。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入240.87万元，其中:本年收入240.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.52万元，主要原因分析：一是保险基数调增，社会保障缴费增加；二是办公费、水费、邮电费、培训费标准调增且2022年新增了差旅费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出240.87万元。财政拨款安排支出240.87万元，其中：基本支出232.87万元，与上年对比增加3.52万元，主要原因分析：一是保险基数调增，社会保障缴费增加；二是办公费、水费、邮电费、培训费标准调增且2022年新增了差旅费；项目支出8.00万元，与上年对比无增减变化。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

      1.2080501行政单位离退休支出3.96万元，主要用于行政单位实（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

    3.2080806机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

    4.2101101行政单位医疗支出9.12万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险；

    5.2101103公务员医疗补助支出8.23万元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助；

6.2160201行政运行174.44万元，行政事业政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

7.2160202一般行政管理事务支出8.00万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

8.2210201住房公积金支出16.65万元，主要用于行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，我单位无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，我单位无按既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年机关运行经费安排21.13万元，与上年对比增加2.29万元，主要原因分析: 2022年办公费、水费、邮电费、培训费标准调增且新增了差旅费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区供销合作社联合社资产总额1831.74万元，其中，流动资产1831.74万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100147500111

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年度部门预算表

昆明市官渡区供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

重点领域财政项目文本公开