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索引号: 015117762-202202-504753 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 16:42
名 称: 昆明市官渡区立志小学2022年部门预算公开
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昆明市官渡区立志小学2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 16:42 浏览次数:39
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昆明市官渡区立志小学2022年部门预算编制

说明

昆明市官渡区立志小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区立志小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区立志小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策,党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规;完成国家及官渡区立德树人目标并组织实施。

2.实施小学义务教育,促进基础教育发展。  

3.按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

4.负责本系统党的建设、党风廉政、意识形态、思想政治、统战、群团和老干部工作。

5.完成教育体育局和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:教务处、后勤处;所属单位1个,为昆明市官渡区立志小学。

(三)重点工作概述

1.把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

2.保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活动。

3.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制20人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人,其中: 离休0人,退休 37人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入510.99万元,其中:一般公共预算510.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年467.94万元对比增长43.05万元主要原因为学校老师的职称变动,导致教师的社保费用增加;2021年9月份5位老师(2020年613专项招聘)转正定级工资发生变化;学生人数由382人变为401人;因此基本支出较上年增长,包括:工资福利支出429.93万元,商品及服务支出43.94万元,对个人和家庭的补助支出37.12万元;项目支出0万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 510.99万元,其中:本年收入510.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款510.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年467.94万元对比增长43.05万元主要原因为学校老师的职称变动,导致教师的社保费用增加;2021年9月份5位老师(2020年613专项招聘)转正定级工资发生变化;学生人数由382人变为401人;因此基本支出较上年增长,包括:工资福利支出429.93万元,商品及服务支出43.94万元,对个人和家庭的补助支出37.12万元;项目支出0万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出510.99万元。财政拨款安排支出 510.99万元,其中:基本支出510.99万元,与上年467.94万元对比增长43.05万元,主要原因为学校老师的职称变动,导致教师的社保费用增加;2021年9月份5位老师(2020年613专项招聘)转正定级工资发生变化;学生人数由382人变为401人;项目支出0万元,与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2050202科目(教育支出-普通教育-小学教育支出)359.74万元,主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效,失业保险及工伤生育保险、等);商品和服务支出(办公费、培训费、工会经费、福利费等);对个人和家庭的补助支出(离退休人员生活补助)。

2080502科目(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休)13.32万元,主要用于单位缴纳的工会经费支出。

2080505科目(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出)31.35万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506科目(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出)15.70万元,主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

2101102科目(卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗)21.60万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103科目(卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助)24.00万元,主要用于单位缴纳的公务员医疗补助费用支出。

2210201科目(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金)45.28万元,主要用于单位缴纳的住房公积金费用支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区立志小学无与中央配套事项预算安排。

(二)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区立志小学无与按既定政策标准测算补助事项预算安排。

(三)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区立志小学无经济社会事业发展事项预算安排。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市官渡区立志小学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区立志小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区立志小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年持平,无此项支出,无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市官渡区立志小学2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:与上年持平,无此项支出,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区立志小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年持平,无此项支出,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区立志小学无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.社会保障缴费:反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。

2.住房公积金:反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。

3.事业人员工资:反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。

4对家庭和个人的补助:反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。

5. 一般公用支出:反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

6.工会经费:反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无相关情况

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市官渡区立志小学资产总额462.46万元,其中,流动资产279.62万元,固定资产182.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值119.04万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136006900111

附件1:昆明市官渡区立志小学2022年部门预算公开表

附件4:昆明市官渡区立志小学2022年重点领域财政项目文本公开

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