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昆明市官渡区职业高级中学2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区职业高级中学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职业高中教育。我校主要是开展培养高中学历职业院校技术应用人才，提高社会职业素养，开办有幼教、财会、汽修、物流、计算机、烹饪等专业高中学历职业教育。职普融通试点单位，开办普通高中教育。完成4089人的教育教学，实习实训。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、招就处、总务处、科研处、保卫科、团委、工会

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按要求实施职业高中教育、促进所在片区基础教育发展。完成2022年度 4089名学生的教育教学工作，及105名在职在编教师的工资福利及社会保障，按预算指标做好学校各项资金的使用和管理。

1、创新学校管理机制，完善干部队伍管理制度，提高班子成员的责任意识、目标达成意识，提高学校制度执行力、规划落实力及目标达成度。

2、加强师资队伍建设，以学习贯彻《中小学教师职业道德规范》为主线，在教师队伍建设中做到师德教育与教师心理健康教育有机融合，提升教师师德及心理健康水平。

3、根据学校的规划和目标，加强校本业务培训和教学经验的总结与交流，抓好教研组建设，充分发挥其在教学研究、业务学习以及科研工作的开展等方面的职能和作用。

4、规范学校后勤管理，提高校园管理水平，牢固树立为教育教学服务，全心全意为教职工服务的思想；提高工作效率，提高经济效益，努力做到少花钱多办事，办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2798.65万元，其中：一般公共预算2561.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入237.35万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加185.16万元，主要原因分析：

1.正常的薪级工资增加，社保、公积金增加；

2.2021年我单位613新招人员38人，本年度转正36人（2人中途辞职），相应的工资奖金社保、公积金增加;

3.本年度招生人数增加,预算内办公费增加;

4.财政专户管理资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2561.30万元，其中:本年收入2561.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2561.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加76.67万元，主要原因分析：

1.正常的薪级工资增加，社保、公积金增加；

2.2021年我单位613新招人员38人，本年度转正36人（2人中途辞职），相应的工资奖金社保、公积金增加;

3.本年度招生人数增加,预算内办公费增加;

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2798.65万元。

（一）财政拨款安排支出2561.30万元，其中：基本支出2561.30万元，与上年对比增加76.67万元，主要原因分析：

1.正常的薪级工资增加，社保、公积金增加；

2.2021年我单位613新招人员38人，本年度转正36人（2人中途辞职），相应的工资奖金社保、公积金增加;

3.             本年度招生人数增加,预算内办公费增加。

（二）财政专户管理资金支出237.35万元，与上年对比增加163.51万元，主要原因分析：2022年财政专户管理资金（高中专项经费）非税返款增加，包含了2021年上缴数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050204”教育支出－普通教育－高中教育4.6万元，主要用于商品和服务支出（办公费）

2.“2050302”教育支出－职业教育－中等职业教育1962.11万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险、等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助、在职遗属生活补助）。

3.“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休9万元，主要用于退休人员经费支出（退休费、福利费）。

4. “2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出161.45万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5. “2080506”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出81.32万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗103.02万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助56.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金183.15万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相同，无此项支出，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区职业高级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度相同，无此项支出，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相同，无此项支出，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区职业高级中学2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区职业高级中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区职业高级中学资产总额16363.26万元，其中，流动资产1673.15万元，固定资产14685.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14224.16万元，其中固定资产增加13307.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产283项，账面原值59.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136002600111

附件1：昆明市官渡区职业高级中学2022年部门预算公开表20220209044244579

附件4：昆明市官渡区职业高级中学2022年重点领域财政项目文本公开