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索引号: 015117762-202202-504871 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 17:41
名 称: 昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算公开
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昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 17:41 浏览次数:30
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昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责管理全区教师(含委托代管的民办学校教师)人事关系和人事档案。

2.负责对未聘教师实行有限期管理,管理期间负责对未聘教师提供培训和双向选择推荐再就业。

3.负责接转未聘教师的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定做好相关工作。

4.负责新增人员、托管学校(含民办学校)和昆明市官渡区教育体育局所属学校辞职人员的人事关系、职称评审和档案管理。

5.负责全区教师资源信息库的建设和管理。

6.组织开展人员招聘、聘用和解聘对未聘教师实行有限期管理。

7.承办昆明市官渡区教育体育局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:人事代理部、人才开发部、考试培训部

所属单位1个,为昆明市官渡区人才服务中心教育分中心。

(三)重点工作概述

年度重点工作是加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,坚持发展抓公平、改革抓体制、整体抓质量、保证抓党建,聚焦官渡发展新的战略定位,依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定,认真执行《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》,按照登记的宗旨和业务范围积极开展业务活动,加快推进教育现代化,建设教育强区,努力办好让人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制17人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入400.46万元,其中:一般公共预算400.46万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加98.39万元,增长32.57%,主要原因为单位在2022年新增调入4位职工,相关人员经费及公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入400.46万元,其中:本年收入 400.46万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款400.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加98.39万元,增长32.57%,主要原因为单位在2022年新增调入4位职工,相关人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出400.46万元。财政拨款安排支出 400.46万元,其中:基本支出400.46万元,与上年对比基本支出增加98.39万元,增长32.57%,主要原因为单位在2022年新增调入4位职工,相关人员经费及公用经费增加项目支出0万元,与上年对比项目支出增加0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2050199”其他教育管理事务支出301.66万元,主要用于其他教育单位的基本支出;

2080502”事业单位离退休支出1.08万元,主要用于事业单位开支的离退休经费;

2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出28.50万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2080506”机关事业单位职业年金缴费支出14.62万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102”事业单位医疗支出15.40万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;

2101103”公务员医疗补助支出8.80万元,主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出;

2210201”住房公积金支出30.40万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,较上年减少0万元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年因公出国(境)费预算经费与上年持平,无此项支出,无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

公务接待费预算经费与上年持平,无此项支出,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算经费与上年持平,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心无重点项目预算目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年机关运行经费安排26.63万元,与上年对比增加8.27万元,增长45%,主要原因为单位在2022年新增调入4位职工,相关公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区人才服务中心教育分中心资产总额9.60万元,其中,流动资产6.50万元,固定资产3.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5.13万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100136003300111

附件1:昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年部门预算公开表20220209051102564

附件4:昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2022年重点领域财政项目文本公开

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