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昆明市官渡区民航路第二小学2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   区对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

十一、政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）06

十二、部门政府采购预算表07

十三、部门政府购买服务预算表08

十四、区对下转移支付预算表09-1

十五、区对下转移支付绩效目标表09-2

十六、新增资产配置表10

昆明市官渡区民航路第二小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、把教育教学工作放在首位，努力提升教育教学质量。

2、提高教学质量，年度内合格毕业生率100%。

3、加大师训力度，提升师资水平。

4、以需求为导向，服务对象整体满意达到95%。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入547.09万元，其中：一般公共预算547.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.19，主要原因分析人员增减，工资等级变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入547.09万元，其中:本年收入547.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少5.19，主要原因分析人员增减，工资等级变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出547.09万元。财政拨款安排支出547.09万元，其中：基本支出547.09万元，与上年对比减少5.19，主要原因分析人员增减，工资等级变化；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050202小学教育，主要用于事业人员工资支出，支出金额405.95万元。

2080502事业单位离退休，主要用于事业单位离退休一般公用支出，支出金额3.6万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，支出金额37.13万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费，支出金额17.92万元。

2101102事业单位医疗支出，主要用于事业单位医疗保险缴费，支出金额24.37万元

2101103公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助缴费，支出金额14.95万元。

2210201住房公积金支出，主要用于住房公积金，支出金额43.17万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无与既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区民航路第二小学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区民航路第二小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区民航路第二小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区民航路第二小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区民航路第二小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市官渡区民航路第二小学部门机关运行经费0万元。与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区民航路第二小学资产总额207.39万元，其中，流动资产183.50万元，固定资产23.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.80万元，其中固定资产增加4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136001800111

附件1：昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算公开表20220208013733145

附件4：昆明市官渡区民航路第二小学2022年重点领域财政项目文本公开