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索引号: 015117762-202202-504874 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 17:44
名 称: 昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算公开
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昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 17:44 浏览次数:103
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监督索引号53011100136001800000

昆明市官渡区民航路第二小学2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   区对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)04

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)05-1

九、项目支出绩效目标表(本次下达)05-2

十、项目支出绩效目标表(另文下达)05-3

十一、政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)06

十二、部门政府采购预算表07

十三、部门政府购买服务预算表08

十四、区对下转移支付预算表09-1

十五、区对下转移支付绩效目标表09-2

十六、新增资产配置表10


昆明市官渡区民航路第二小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置情况

我校共设置2个内设机构,包括:教务处、总务处。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、把教育教学工作放在首位,努力提升教育教学质量。

2、提高教学质量,年度内合格毕业生率100%

3、加大师训力度,提升师资水平。

4、以需求为导向,服务对象整体满意达到95%

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,学校基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有24人,其中: 财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入547.09万元,其中:一般公共预算547.09万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少5.19主要原因分析人员增减,工资等级变化

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入547.09万元,其中:本年收入547.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款547.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少5.19主要原因分析人员增减,工资等级变化

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出547.09万元。财政拨款安排支出547.09万元,其中:基本支出547.09万元,与上年对比减少5.19主要原因分析人员增减,工资等级变化项目支出0万元,与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2050202小学教育,主要用于事业人员工资支出,支出金额405.95万元。

2080502事业单位离退休,主要用于事业单位离退休一般公用支出,支出金额3.6万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,支出金额37.13万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于机关事业单位职业年金缴费,支出金额17.92万元。

2101102事业单位医疗支出,主要用于事业单位医疗保险缴费,支出金额24.37万元

2101103公务员医疗补助支出,主要用于公务员医疗补助缴费,支出金额14.95万元。

2210201住房公积金支出,主要用于住房公积金,支出金额43.17万元

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无与既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区民航路第二小学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区民航路第二小学2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区民航路第二小学2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化

(二)公务接待费

昆明市官渡区民航路第二小学2022公务接待费预算为0万元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区民航路第二小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市官渡区民航路第二小学部门机关运行经费0万元。与上年对比无增减

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区民航路第二小学资产总额207.39万元,其中,流动资产183.50万元,固定资产23.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加27.80万元,其中固定资产增加4.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100136001800111

附件1:昆明市官渡区民航路第二小学2022年部门预算公开表20220208013733145

附件4:昆明市官渡区民航路第二小学2022年重点领域财政项目文本公开

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