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昆明市官渡区南站小学2022年部门预算公开

目录

第一部分昆明市官渡区南站小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区南站小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达））

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区南站小学2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。2021年认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别为校长室、书记室、教务室、总务室、劳资室、财务室。基本性质：事业单位。无下属机构。

（三）重点工作概述

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制139人。在职实有188人，其中： 财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 132人，其中： 离休 0人，退休 132人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4539万元，其中：一般公共预算4539万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了385万元，主要原因分析：2022年新增了精神文明奖的预算204万元，还有工资、社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4539万元，其中:本年收入4539万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4539万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了385万元，主要原因分析：2022年新增了精神文明奖的预算204万元，还有工资、社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4539万元。本级财力安排支出 4539万元，其中，基本支出4539万元（其中：基本工资771万元，津贴补贴386万元，奖金802万元，绩效工资875万元，机关事业单位基本养老保险缴费300万元，职业年金缴费149万元，职工基本医疗保险缴费192万元，公务员医疗补助缴费160万元，其他社会保障缴费38万元，住房公积金322万元，办公费120万元，培训费8万元，工会经费14万元，福利费123万元，离退休费14万元，生活补助265万元。项目支出0万元。与上年对比增加了385万元，主要原因分析：2022年新增了精神文明奖的预算204万元，还有工资、社保费用的增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202“教育支出（类）－小学教育（款）”支出3336万元，主要反映小学有关的支出；2080502“社会保障和就业支出（类）-事业单位离退休（款）”支出80万元，主要放映小学退休人员相关费用；2080505“社会保障和就业支出（类）－单位基本养老保险缴费支出（款）”支出300万元，主要反映单位基本养老保险缴费的支出；2080506“社会保障和就业支出（类）－单位职业年金缴费支出（款）”支出149万元，主要反映单位职业年金缴费的支出；2101102“卫生健康支出（类）-事业单位医疗（款）”支出192万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；2101103“卫生健康支出（类）-公务员医疗补助（款）”支出160万元，主要反映单位公务员医疗补助缴费支出；2210201“住房保障支出（类）-住房公积金（款）支出322万元，主要反映单位职工住房公积金缴纳情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与市级配套事项

我单位无与市级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区南站小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区南站小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022年无此预算安排。

（二）公务接待费

昆明市官渡区南站小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2022年无此预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区南站小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3、缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

8、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区南站小学2022年机关运行经费无安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市官渡区南站小学2022年资产总额2133万元，其中，流动资产1370万元，固定资产488万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产275万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加589万元，其中固定资产减少216万元。处置房屋建筑物6064平方米，账面原值226万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136001900111

附件1：昆明市官渡区南站小学2022年部门预算公开表