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索引号: 015117762-202202-504879 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 17:54
名 称: 昆明市官渡区前卫路小学2022年部门预算公开
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昆明市官渡区前卫路小学2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 17:54 浏览次数:92
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昆明市官渡区前卫路小学2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区前卫路小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区前卫路小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区前卫路小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实教育局工作要点,以“以人为本,狠抓常规,规范发展,提高质量”为工作思路,以办人民满意教育为宗旨,以加强核心素养为主线,以规范管理提升教师品位为依托,以打造高效课堂为目标,在“关爱成长,发展个性”的办学理念下,继续坚持走“稳定中求发展,细节中求质量,实干中求实效,创新中求特色”的道路,全面实施素质教育,全面推进课程改革,全面加强教师队伍建设,全力提升教育教学质量,努力做到“教师发展,学生发展,学校发展”,促进学校健康稳定发展,真正办一所群众满意的优质学校。

(二)机构设置情况

我校共设置4个内设机构,包括:校长室、总务处、教务处、财务室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

一年来我校坚持认真贯彻落实教育局工作要点,以“以人为本,狠抓常规,规范发展,提高质量”为工作思路,以办人民满意教育为宗旨,以加强核心素养为主线,以规范管理提升教师品位为依托,以打造高效课堂为目标,在“关爱成长,发展个性”的办学理念下,继续坚持走“稳定中求发展,细节中求质量,实干中求实效,创新中求特色”的道路,全面实施素质教育,全面推进课程改革,全面加强教师队伍建设,全力提升教育教学质量,努力做到“教师发展,学生发展,学校发展”,促进学校健康稳定发展,真正办一所群众满意的优质学校。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制42人。在职实有40人,其中:财政全额保障 40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人,其中:离休 0人,退休 28人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年昆明市官渡区前卫路小学财务总收入947.01万元,其中:一般公共预算947.01万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比收入减少5.65万元主要原因分析:与上年对比在职实有人数减少2

(二)财政拨款收入情况

2022年昆明市官渡区前卫路小学财政拨款收入 947.01万元,其中:本年收入947.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款947.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少5.65万元主要原因分析:与上年对比在职实有人数减少2

四、预算单位支出情况

2022年昆明市官渡区前卫路小学预算总支出 947.01万元。财政拨款安排支出 947.01万元,其中:基本支出947.01万元,与上年对比减少5.65主要原因分析:与上年对比在职实有人数减少2项目支出0万元,与上年对比无差异,无项目支出。

1、 2050202小学教育694.28万元,主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效,失业保险及工伤生育保险等);商品和服务支出(办公费、培训费、工会经费、福利费等);对个人和家庭的补助支出(离退休人员生活补助)。

2、2080502事业单位离退休10.08万元,主要用于离退休人员福利费及退休公用经费支出。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费66.81万元,主要用于养老保险支出。。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出31.69万元,主要用于职业年金缴费支出。

5、21011102事业单位医疗39.89万元,主要用于医疗保险支出。

6、21011103公务员医疗补助27.33万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

7、2210201住房公积金76.93万元,主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区前卫路小学2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无此项支出。

(二)公务接待费

昆明市官渡区前卫路小学2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年持平,无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区前卫路小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市官渡区前卫路小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区前卫路小学资产总额371.92万元,流动资产108.53元,固定资产263.39 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加2.99万元,其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值263.39万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

昆明市官渡区前卫路小学

                            202228

监督索引号53011100136003400111

附件1:昆明市官渡区前卫路小学2022年部门预算公开表

附件4:昆明市官渡区前卫路小学2022年重点领域财政项目文本公开

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