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索引号: 015117762-202202-504880 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 17:59
名 称: 昆明市官渡区沙沟中心学校2022年部门预算公开
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昆明市官渡区沙沟中心学校2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 17:59 浏览次数:25
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昆明市官渡区沙沟中心学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区沙沟中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区沙沟中心学校2022年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区沙沟中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校履行小学教育教学任务,承担一至六年级各科教育教学工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:总务处、教务处、德育处。

所属单位1个,分别是:

1.昆明市官渡区沙沟中心学校

(三)重点工作概述

1、全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本,全面实施素质教育。

2、以“学校布局合理化,学校建设标准化,学校管理规范化,教学质量优良化”的“四化”要求为标准,努力办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有33人,其中: 财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 805.59万元,其中:一般公共预算805.59万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少27.44万元,减少3.2%,主要原因是:较2021年年末实有人数减少两人,其中退休一人,调出一人。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 805.59万元,其中:本年收入805.59万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款805.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年减少27.44万元,减少3.2%,主要原因是:较2021年年末实有人数减少两人,其中退休一人,调出一人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 805.59万元。财政拨款安排支出 805.59万元,其中:基本支出805.59万元,与上年对比减少27.44万元,减少3.2%,主要原因是:较2021年年末实有人数减少两人,其中退休一人,调出一人项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析本单位无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、2050202小学教育598.32万元,主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效,失业保险及工伤生育保险、等);商品和服务支出(办公费、培训费、工会经费、福利费等);对个人和家庭的补助支出(离退休人员生活补助);

2、2080502事业单位离退休6.48万元,主要用于退休人员福利费、退休费等;

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.13万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.48万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费;

5、2101102事业单位职工基本医疗保险32.5万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险;

6、2101103公务员医疗补助21.78万元,主要用于教职工公务员医疗补助;

7、2210201住房公积金70.9万元,主要用于教职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

      昆明市官渡区沙沟中心学校无与中央配套事项预算安排。

(二)按既定政策标准测算补助事项

      昆明市官渡区沙沟中心学校无按既定政策标准测算补助事项预算安排。

(三)经济社会事业发展事项

      昆明市官渡区沙沟中心学校无经济社会事业发展事项预算安排。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市官渡区沙沟中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区沙沟中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区沙沟中心学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年持平,无此项支出,无增减变化。(二)公务接待费

昆明市官渡区沙沟中心学校2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:与上年持平,无此项支出,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区沙沟中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年持平,无此项支出,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

( 1 )财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(3)绩效工资:是以职工被聘上岗的工作岗位为主,根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级,以企业经济效益和劳动力价位确定工资总量,以职工的劳动成果为依据支付劳动报酬,是劳动制度、人事制度与工资制度密切结合的工资制度。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市官渡区沙沟中心学校资产总额539.95万元,其中,流动资产126.53万元,固定资产413.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产18项,账面原值1.98万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136006800111

附件1:昆明市官渡区沙沟中心学校2022年部门预算公开表20220208082657853

附件4:昆明市官渡区沙沟中心学校2022年重点领域财政项目文本公开

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