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索引号: 015117762-202202-504894 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-09 18:31
名 称: 昆明市官渡区双桥中心学校2022年部门预算公开
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昆明市官渡区双桥中心学校2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-09 18:31 浏览次数:130
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昆明市官渡区双桥中心学校2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区双桥中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区双桥中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区双桥中心学校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

促进基础教育发展,开展小学教育及相关社会服务。

(二)机构设置情况

纳入昆明市官渡区双桥中心学校2022年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昆明市官渡区双桥中心学校。我单位共设置7个内设机构,包括:教务处、总务处、德育处、团支部、党支部、教科室、工会。所属单位0个。

(三)重点工作概述

认贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学,认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训,深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;重点做好校园安全和师生的安全教育工作,加强学校校园建设,杜绝各类安全事故;努力完成好各项教育教学任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制50人。在职实有52人,其中: 财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1139.63万元,其中:一般公共预算1139.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比收入减少主要原因分析为新增2名退休教师,新调出2名教师。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1139.63万元,其中:本年收入1139.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1139.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少主要原因分析为新增2名退休教师,新调出2名教师。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1139.63万元。财政拨款安排支出 1139.63万元,其中:基本支出1139.63万元,与上年对比支出减少主要原因分析为新增2名退休教师,新调出2名教师项目支出0万元,与上年对比无差异。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202,主要用于生活补助26.52万元。

2080502,主要用于退休费0.78万元。

2050202,主要用于工会经费4.06万元。

2080505,主要用于机关事业单位养老保险81.40万元。

2050202,主要用于其他社会保障缴费10.50万元。

2050202,主要用于工伤生育保险1.80万元。

2080506,主要用于职业年金39.94万元。

2101103,主要用于公务员医疗28.00万元。

2101102,主要用于基本医疗保险56.00万元。

2050202,主要用于基础性绩效工资95.53万元。

2050202,主要用于奖励性绩效工资49.83万元。

2050202,主要用于奖励性绩效改革性补贴93.60万元。

2050202,主要用于事业基本工资209.69万元。

2050202,主要用于事业津贴补贴105.10万元。

2050202,主要用于事业年终一次性奖金17.47万元。

2050202,主要用于奖金(事业考核兑现)151.74万元。

2050202,主要用于办公费58.89万元。

2050202,主要用于培训费2.08万元。

2050202,主要用于福利费15.60万元。

2080502,主要用于福利费3.90万元。

2210201,主要用于住房公积金89.00万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30305   生活补贴26.52元(其中:基本支出26.52万元,项目支出0万元)。

30301   离休费   0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

30302   退休费0.78万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出0万元)。

30228   工会经费4.06万元(其中:基本支出4.06万元,项目支出0万元)。

30108   机关事业单位基本养老保险缴费     81.40万元(其中:基本支出81.40万元,项目支出0万元)。

30112   其他社会保障缴费   10.50万元(其中:基本支出10.50万元,项目支出0万元)。

30109   机关事业单位职业年金缴费   39.94万元(其中:基本支出39.94万元,项目支出0万元)。

30111   公务员医疗补助缴费28.00万元(其中:基本支出28.00万元,项目支出0万元)。

30110   职工基本医疗保险缴费 56.00万元(其中:基本支出56.00万元,项目支出0万元)。

30107   绩效工资     238.96万元(其中:基本支出238.96万元,项目支出0万元)。

30101   基本工资     209.69万元(其中:基本支出209.69万元,项目支出0万元)。

30102   津贴补贴105.10万元(其中:基本支出105.10万元,项目支出0万元)。

30103   奖金 169.21万元(其中:基本支出169.21万元,项目支出0万元)。

30201   办公费   58.89万元(其中:基本支出58.89万元,项目支出0万元)。

30216   培训费   2.08万元(其中:基本支出2.08万元,项目支出0万元)。

30229   福利费19.50万元(其中:基本支出19.50万元,项目支出0万元)。

30113   住房公积金89.00万元(其中:基本支出89.00万元,项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区双桥中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区双桥中心学校2022年因公出国费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国团组0个,因公出国0人次。

(二)公务接待费

昆明市官渡区双桥中心学校2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区双桥中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

任务名称


主要内容


申请金额(万元)



总额

财政拨款

其他资金

合计





人员经费支出

按时发放人员薪酬,缴纳社会保障,严格考核个人绩效目标

1054.33

1054.33


日常公用经费支出

对日常公用经费的使用严格按照文件规定范围使用,并执行领导签字负责制。

85.30

85.30












九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金我。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出 。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区双桥中心学校资产总额444.58万元,其中,流动资产333.99万元,固定资产110.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加47.46万元,其中固定资产减少14.90万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100136004300111

附件1:昆明市官渡区双桥中心学校2022年部门预算公开表20220208123552928

附件4:昆明市官渡区双桥中心学校2022年重点领域财政项目文本公开

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