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昆明市官渡区新二中心学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区新二中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区新二中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

昆明市官渡区新二中心学校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施小学阶段义务教育，招收所属街道范围内的适龄儿童免费、免试入学。

2、促进基础义务教育，全面实施素质教育，培养学生的德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3、实行小学学历教育，培养合格的小学毕业生，为初中输送合格的小学毕业生,

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括教务处、 总务处。

所属单位1个，官渡区新二中心学校福保分校。

（三）重点工作概述

我校属义务教育阶段小学教育，全面贯彻党的教育方针，按照上级主管部门具体要求招收辖区内适龄儿童免费、免试入学，主要完成小学一至六年级的基础教育，服务当地人民群众和社会发展，办好人民满意的教育，抓好细节管理，提升管理效能，深入推进素质教育。落实疾病预防控制工作，确保师生安全，以德育教育、教师队伍建设为重点，提高教育教学效果，圆满完成学校教育教学工作及相关社会服务工作。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区新二中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1541.00万元，其中：一般公共预算1541.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加60万元，主要原因分析教师职务职称晋升基本工资增加及工资调标。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1541.00万元，其中:本年收入1541.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1541.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加60万元，主要原因分析教师职务职称晋升基本工资增加及工资调标。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1541.00万元。财政拨款安排支出 1541.00万元，其中：基本支出1541.00万元，与上年对比增加60万元，主要原因分析教师职务职称晋升基本工资增加及工资调标；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我校无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050202小学教育支出1151.94万元；主要反映工资福利支出和商品服务支出。

2080502事业单位离退休12.96万元;主要用于退休教师工会节日慰问、体检及活动费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.83万元；主要用于教师养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.23万元；主要用于教师职业年金缴费。

2101102 事业单位医疗费66.13万元；主要用于教师医疗保险、生育保险，重特病保险缴费。

2101103 公务员医疗补助43.69万元；主要用于教师公务员医疗保补助缴费。

2210201住房公积金113.22万元;主要用于教师住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市官渡区新二中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区新二中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区新二中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区新二中心学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区新二中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区新二中心学校2022无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区新二中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区新二中心学校部门资产总额140.80万元，其中，流动资产23.17万元，固定资产117.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100136005300111

附件1：昆明市官渡区新二中心学校2022年部门预算公开表

附件4：昆明市官渡区新二中心学校2022年重点领域财政项目文本公开