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索引号: 015117762-202202-505043 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-10 10:19
名 称: 昆明市官渡区第六中学2022年部门预算公开
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昆明市官渡区第六中学2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-10 10:19 浏览次数:74
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昆明市官渡区第六中学2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区第六中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区第六中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

昆明市官渡区第六中学2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展,初中,高中学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置情况

机构1个 基本性质:事业单位,我部门共设 6个内设机构,包括:办公室,总务处,校园安全科,教务处,德育处,教科信息中心

(三)重点工作概述

官六中工作重点:提升学校教学质量,逐年提高学校中高考成绩。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制164人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制164人。在职实有180人,其中: 财政全额保障180人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 162人,其中: 离休 0人,退休 162人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,908.60万元,其中:一般公共预算4764.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入143.68万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年4,769.44万元对比增加139.16万元,增加主要原因是2021年年初预算未包含财政专户管理资金143.68万元,2022年人员减少,人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,908.60万元,其中:本年收入4,908.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4,769.44万元对比增加139.16万元,增加主要原因是2021年年初预算未包含财政专户管理资金143.68万元,2022年人员减少,人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,908.60万元。财政拨款安排支出4,908.60万元,其中:基本支出4764.92万元,与上年对比减少4.52万元,主要原因分析是2022年人员经费减少;项目支出143.68万元,与上年对比增加143.68万元,主要原因分析上年高中学费返还专项经费由区教体局返还为非财政拨款收入,年初仅预算财政拨款资金,本年将高中学费返还纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2050203初中教育安排2100.35万元,主要用于保障初中教师工资及日常办公经费;2050204高中教育安排支出1470.28万元,主要用于保障高中教师工资及日常办公经费;2080502事业单位离退休安排支出121.72万元,主要用于保障离退休教师福利及办公经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排314.80万元支出,主要用于保障在职教师单位部分养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出安排141.46万元,主要用于保障在职教师单位部分职业年金;2101102事业单位医疗安排220.00万元,主要用于保障在职教师单位部分基本医疗保险及大病保险;2101103公务员医疗补助安排210。00万元支出,主要用于保障在职教师单位部分公务员医疗补助;2210201住房公积金安排330.00万元支出,主要用于保障在职教师单位部分住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区第六中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区第六中学2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无增长变动情况。

(二)公务接待费

昆明市官渡区第六中学2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

较上年无增长变动情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区第六中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增长变动情况

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求,因本单位无1,000万及以上金额的项目,故该项为空。

九、其他公开信息

一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国

(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区第六中学2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变动,主要原因分析我单位为公益二类事业单位,不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市官渡区第六中学资产总额721.11万元,其中,流动资产558.59万元,固定资产162.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号5301110013600600111

附件1:昆明市官渡区第六中学2022年部门预算公开表

附件4:昆明市官渡区第六中学2022年重点领域财政项目文本公开

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