监督索引号53011100131500000

昆明市官渡区司法局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.配合区政府办公室对各部门报送区政府的区政府规范性文件草案进行审查。负责区政府规范性文件报送市政府、区人大常委会的备案工作。配合上级部门开展立法协调工作。

3.负责协调实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编纂工作。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。

4.负责有关部门和区人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案、规范性文件草案的办理工作。

5.指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

6.负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门和各街道的法律顾问工作。

7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8.指导、管理、组织实施全区社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

9.负责拟定全区公告法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理全区法律援助、律师、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

10.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

11.承担本系统信息化建设工作。

12.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

13.指导所属社会组织抓好党的建设工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据官办通〔2019〕19号文件精神,昆明市官渡区司法局机关设7个内设机构;1.综合办公室2.普法与依法治理科3.社区矫正管理科4.人民参与和促进法制科5.公共法律服务及律师工作管理科6.法制科7.依法治区秘书科。保留设立街道办事处司法所共计8个,为昆明市官渡区司法局派出机构; 昆明市官渡区司法局管理云南省昆明市东骏公证处。

（三）重点工作概述

加强法治政府建设力度、开展三个“中心”建设、继续推进法律服务园区建设、做好COP15大会安保维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市官渡区司法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 47人，事业编制3人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2084.73万元，其中：一般公共预算1732.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入352.07万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年财务总收入1448.68万元对比增加636.05万元，主要原因分析：2021年我局增加了社区矫正辅助人员，其他工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门总收入 2084.73万元，其中:本年财政拨款收入1732.66万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1732.66万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年财务总收入1448.68万元对比增加636.05万元，主要原因分析：2021年我局增加了社区矫正辅助人员，其他工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2084.73万元。财政拨款安排支出 1732.66万元，其中：基本支出1464.84万元，与上年基本支出1217.38万元对比增加247.46万元，主要原因分析：人员变动，增加了社区矫正辅助人员和遴选公务员，在人员供养经费上有所增加；项目支出267.82万元，与上年项目支出231.31万元对比增加36.51万元，主要原因分析：我局各科室项目增加，未购置新的固定资产。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，具体如下：

2010601，行政运行1273.23万元，主要用于确保司法局机关正常运行：人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等；

2040602，一般行政管理事务37.70万元，主要用于司法业务费的支出；

2040604，基层司法业务55.94万元，主要用于基层司法业务费的支出；

2040605，普法宣传20万元，主要用于七五普法及普法宣传的支出；

2040607，公共法律服务121.90万元，主要用于法律援助业务的支出；

2040610，社区矫正1.50万元，主要用于社区矫正业务的支出；

2040612，法治建设30万元，主要用于法治建设相关业务的支出；

2040699，其他司法支出327.07万元，主要用于其他司法支出相关业务的支出；

2080501，行政单位离退休5.40万元，主要用于退休人员的退休费和退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.78万元，主要用于司法局在职人员养老保险缴费；

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出29.14万元，主要用于司法局在职人员职业年金缴费；

2101101，行政单位医疗36.79万元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费；

2101103，公务员医疗补助22.84万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

2210201，住房公积金67.44万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1464.84万元，项目支出619.90万元），具体如下：

301工资福利支出1340.21万元（其中：基本支出1340.21万元，项目支出0万元）；

30101基本工资138.65万元（其中：基本支出138.65万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

30102津贴补贴277.64万元（其中：基本支出277.64万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴；

30103奖金155.97万元（其中：基本支出155.97万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；

30108机关事业单位基本养老保险缴费55.78万元（其中：基本支出55.78万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

30109职业年金缴费29.14万元（其中：基本支出29.14万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金；

30110职工基本医疗保险缴费36.79万元（其中：基本支出36.79万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费22.84万元（其中：基本支出22.84万元，项目支出0万元），主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工商等社会保险费，残疾人就业保障金；

30113住房公积金67.44万元（其中：基本支出67.44万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

30199其他工资福利支出548.18万元（其中：基本支出548.18万元，项目支出0万元），主要用于其他工资福利支出，如编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费；

302商品和服务支出705.49万元（其中：基本支出85.59万元，项目支出619.9万元）；

30201办公费574.49万元（其中：基本支出14.49万元，项目支出560万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元），主要用于单位的水费的支出；

30207邮电费3.82万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元），主要用于单位开支的电话费、邮寄费等；

30214租赁费59.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出59.90万元），主要用于单位开支的场地租赁费等；

30216培训费1.48万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元），主要用于除因公出国（境）外的在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

30228工会经费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

30229福利费15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

30239其他交通费用38.61万元（其中：基本支出38.61万元，项目支出0万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴；

303对个人和家庭的补助40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）；

30302退休费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位退休人员的退休费；

30305生活补助39.42万元（其中：基本支出39.42万元，项目支出0万元），主要用于按规定开支的定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区司法局没有市对下专项转移支付项目预算。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25.60万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购服务预算15.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年7.65万元减少0.05万元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因说明：与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区司法局2022年公务接待费预算为0.38万元，较上年0.43万元减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

增减变化原因主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制和减少公务接待人次、次数、规模、标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区司法局2022年公务用车购置及运行维护费为7.22万元，较上年7.22万元无变动，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.22万元，较上年7.22万元无变动，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。原因说明：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区司法局2022年部门预算无重点项目绩效目标预算安排，根据区财政局通知要求，因本单位无1000万以上金额的项目,重点项目预算绩效目标情况为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验（宣告缓刑）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区司法局2022年机关运行经费安排358.14万元，与上年76.30万元对比增加281.84万元，主要原因分析：2021年新增了人民调解辅助人员和新招公务员，致使办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

      截至2021年12月31日，昆明市官渡区司法局资产总额151.04万元，其中，流动资产69.48万元，固定资产81.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市官渡区司法局2022年部门预算报表20220209044145440

监督索引号53011100131500111