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索引号: 015117762-202202-505305 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-10 14:04
名 称: 昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开
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昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开

发布时间:2022-02-10 14:04 浏览次数:41
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附件3

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能:履行国家卫生法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生和计生监督职责。卫生和计生执法监督执行机构。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、医疗机构监督科、食品卫生监督科、公共卫生科。

所属单位1个,分别是:

1.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局。

)重点工作概述

1. 医疗机构卫生监督:(1)医疗机构的日常监督管理、打击取缔非法行医,联合整治医疗服务市场秩序;(2)投诉、举报和医疗纠纷调解;(3) 传染病防治监督;(4) 专项整治(包括依法打击取缔非法行医、消毒产品监督检查、医疗广告审查及监管监督检查、临床用血监督检查等工作)

2. 公共卫生监督:实施公共场所网格化管理,将全区公共场所监管责任落实到人,积极认真实施公共场所动态量化管理工作,加强与技术业务部门协作,在全区推行公共场所检测检验工作。

3. 生活饮用水监督、监测工作:依据国家《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》等相关法律法规、标准和规范要求,我局认真制定了本区生活饮用水具体监督、监测方案,并按方案加强组织领导、明确工作任务,认真组织实施。

4. 学校卫生:加强全区学校对传染病防控、生活饮用水、教学环境及公共场所卫生的监督管理,促进学校依法履行职责,规范管理行为,防止饮用水和传染病等突发公共卫生事件的发生。

5. 公共餐饮具集中消毒企业卫生监管:对辖区内的餐饮具集中消毒单位进行检测检查。

6. 职业与放射卫生。

7. 卫生监督协管员的业务指导和培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制4事业编制16人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 523.38万元,其中:一般公共预算523.38万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.01万元,主要原因是2021年五月我单位在职在编职工病逝一人,故造成2022年预算编制时人员经费及公用经费减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入523.38万元,其中:本年收入523.38万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款523.38万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少主要原因是2021年五月我单位在职在编职工病逝一人,故造成2022年预算编制时人员经费及公用经费减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出523.38万元。财政拨款安排支出523.38万元,其中基本支出489.8万元,与上年对比减少4.52万元主要原因是2021年我单位在职在编人员减少一人,人员经费及公用经费相应减少项目支出33.58万元,与上年对比7.49主要原因是2021年从业人员培训经费未按时按进度完成拨付,按照财政资金预算管理要求2022年此项经费缩减百分之十。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2100402卫生监督机构支出426.00万元,主要用于卫生监督机构的支出;

2080501行政单位离退休2.16万元,主要用于离退休人员福利费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳费的支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.67万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出;

2101101行政单位医疗支出16.42万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费的支出;

2101103公务员医疗补助支出9.73万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出;

2210201住房公积金支出30.03万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额16.38万元,其中:政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算14.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计3.91万元,较上年减少0.39万元,下降9.07%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因与上年持平。

(二)公务接待费

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年公务接待费预算0.3万元,较上年减少0.15万元,下降33.33%,国内公务接待批次为7次,共计接待38人次

减少原因是遵循厉行节约原则,减少公务接待活动

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费3.61万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费3.61万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年无重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费安排36.59万元,与上年对比增加1.41万元主要原因是2022年离退休人员每月生活补助调整进入公用经费核算

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局资产总额44.13万元,其中,流动资产7.11万元,固定资产37.02万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少6.11万元,其中固定资产减少3.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011100358900111

附件1:昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年预算公开表20220210111903718

附件4:昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局2022年重点领域财政项目文本公开



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