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昆明市官渡区市政养护管理处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区市政养护管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区市政养护管理处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

十一、政府性基金预算支出预算表06

十二、部门政府采购预算表07

十三、部门政府购买服务预算表08

十四、区对下转移支付预算表09-1

十五、区对下转移支付绩效目标表09-2

十六、部门新增资产配置表10

昆明市官渡区市政养护管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区市政养护管理处是经昆明市官渡区人民政府批准成立的财政全额拨款副科级事业单位，隶属于官渡区城市管理局，核定事业编制55名，现有在职人员52人，退休人员23人。主要职责：（1）负责辖区城市道路人行道、车行道、人行道护栏等市政设施管理维修养护工作。（2）对辖区城市道路临时占用进行行政审批，收取占用和挖掘城市道路占道费和挖掘费；对损害、侵占城市道路、桥梁及其附属设施等违法行为实施处罚。（3）参与防汛工作和地质灾害防治工作。（4）负责辖区城市夜景照明的管理工作。对损害城市亮化及其附属设施等违法行为实施处罚。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财劳科、综合科、安技科、监察市政中队、机修车间、养护队；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）负责辖区范围内181条城市道路（33条快速干道、19条主干道、76条次干道及53条支路),管养面积达802万平方米及人行道护栏等市政设施的管养维护工作；负责辖区131座桥梁（105座普通桥梁、14座立交桥梁、12座人行天桥）、涵洞32道；隧道4条；雕塑38组；人行道护栏14800米；防撞护栏73435米，石质护栏3395米的管养维护工作。（2）负责官渡区辖区贵昆铁路跨线桥、朱家村立交桥、贵昆路跨线桥、日新路跨官南大道桥4座桥梁进行安全检测,保障市民生命财产安全，平安出行；(3)负责官渡区辖区道路隐患治理问题，辖区大多为城市道路,由交警、城管、交通、街道等部门进行隐患排查并提出治理意见措施，交由区城管局负责组织实施治理，保障市政道路安全完整；（4）加强灯光夜景亮化设施的管理工作，坚持24小时的值班和巡逻制度，确保城市夜景照明设施在节假日及会议期间安全正常运行；（5）加强对官渡区重要城市道路安装隔离栏等交通设施、人行道隔离护栏共计44826米，钢制防撞警示柱共计1216根官渡重要道路隔离护栏维修管养；(6)严格规范城市道路临时占用审批管理，做好批后管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制18辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,676.63万元，其中：一般公共预算2,676.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少195.68 万元，同比减少7.00%；其中：一般公共预算财政拨款减少195.68万元，主要原因是：

1.基本支出比上年度增加27.44万元,同比增加2.00%，主要原因是由于：事业人员经费支出增加23.35万元，公用经费支出增加4.09万元。

2.项目支出比上年度减少223.12万元,同比减少14.00%,主要原因是由于:桥梁检测经费减少108万元,道路及市政设施日常维护经费减少89.50万元,创文宣传牌和夹画管理和维护经费减少15万元,办公设备购置经费减少8.07万元,劳务派遣人员公用经费减少3.08万元，窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费减少1万元,公务接待费减少0.09万元,业务工作经费增加1.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,676.63万元，其中:本年收入2,676.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,676.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少195.68 万元，同比减少7.00%；其中：一般公共预算财政拨款减少195.68万元，主要原因是：

1.基本支出比上年度增加27.44万元,同比增加2.00%，主要原因是由于：其他工资福利支出增加23.49万元,事业人员职业年金缴费等工资福利支出增加3.69万元，差旅费增加7.55万元,公务用车运行维护费减少7.29万元。

2.项目支出比上年度减少223.12万元,同比减少14.00%,主要原因是由于:桥梁检测经费减少108万元,道路及市政设施日常维护经费减少89.50万元,创文宣传牌和夹画管理和维护经费减少15万元,办公设备购置经费减少8.07万元,劳务派遣人员公用经费减少3.08万元，窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费减少1万元,公务接待费减少0.09万元,业务工作经费增加1.61万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,676.63万元。财政拨款安排支出 2,676.63万元，其中：基本支出1,271.32万元，与上年对比增加27.44万元,同比增加2.00%，主要原因是由于：其他工资福利支出增加23.49万元,事业人员职业年金缴费等工资福利支出增加3.69万元，差旅费增加7.55万元,公务用车运行维护费减少7.29万元。项目支出1,405.31万元，与上年对比减少223.12万元,同比减少14.00%,主要原因是由于:桥梁检测经费减少108万元,道路及市政设施日常维护经费减少89.50万元,创文宣传牌和夹画管理和维护经费减少15万元,办公设备购置经费减少8.07万元,劳务派遣人员公用经费减少3.08万元，窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费减少1万元,公务接待费减少0.09万元,业务工作经费增加1.61万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休7.92万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费75.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费41.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2101102事业单位医疗49.89万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费支出。2101103公务员医疗补助29.81万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。2120399其他城乡社区公共设施支出2,379.67万元，主要用于辖区市政道路、桥梁及其附属设施其他城乡社区公共设施方面支出。2210201住房公积金92.14万元，主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住户房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

本单位无区对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与市级配套事项

无与市级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.10万元，较上年减少7.38万元，下降22.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区市政养护管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,具体变动原因是：数据与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区市政养护管理处2022年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.09万元，下降10.46%，国内公务接待预计批次为10次，共计预计接待160人次。

减少变化原因是:由于按照中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费的有关要求，为保证各项工作顺利开展，做到接待工作热情得体，杜绝不必要的浪费，做到不以高支出的接待作为热情的标准，对接待工作进行正规化管理,2022年公务接待费预算比上年度减少0.09万元,同比减少10.46%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区市政养护管理处2022年公务用车购置及运行维护费为24.33万元，较上年减少7.29万元，下降23.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费24.33万元，较上年减少7.29万元，下降23.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆,租用执法车辆7辆。

由于事业单位公务用车改革，2021年公务用车报废5辆，2022年公务用车运行费预算数比上年度减少7.29万元,同比减少23.06%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区市政养护管理处2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是：因我单位性质为公益一类事业单位，本级财力2021年及2022年均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区市政养护管理处资产总额97.57万元，其中，流动资产81.48万元，固定资产16.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.08万元，其中固定资产减少9.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值16.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.65万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100164300800111

附件1：2022年部门预算公开表