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昆明市官渡区医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区医疗保障局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区医疗保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区医疗保障局职能职责主要是：贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全区城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区医疗保障局单位基本性质属行政单位，内设两个机构：办公室和医疗保障科。

（三）重点工作概述

医保业务开展以来，认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善基本医疗保险制度和补充医疗保险制度，医保改革起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障了参保者的身体健康。

二、预算单位基本情况

官渡区医疗保障局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年官渡区医疗保障局财务总收入 181.45万元，其中：一般公共预算181.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入减少了7.59万元，主要原因为有人员的调出及经费金额压缩。

（二）财政拨款收入情况

2022年官渡区医疗保障局财政拨款收入181.45万元，其中:本年收入181.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比总收入减少了7.59万元，主要原因为有人员的调出及经费金额压缩。

四、预算单位支出情况

2022年官渡区医疗保障局预算总支出181.45万元。财政拨款安排支出181.45万元，其中：基本支出95.41万元，与上年对比总支出增加了7.73万元，主要原因为去年预算少做；项目支出86.04万元，与上年对比总支出减少了15.32万元，主要原因为预算项目的数量减少及经费金额压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2101502”功能科目支出156.28万元，主要反映行政单位一般行政管理事务支出。

2.“2080505”功能科目支出7.02万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080506”功能科目支出3.15万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

4.“2101101”功能科目支出4.55万元，主要反映单位基本医疗保险支出。

5.“2101103”功能科目支出2.19万元，主要反映单位公务员医疗补助支出。

6.“2210201”功能科目支出8.26万元，主要反映行政单位职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市官渡区医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我局2022年因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区医疗保障局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我局2022年公务接待费与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为1.81万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.81万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我局2022年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

认真贯彻落实国家、省、市医疗保险的各项政策，不断提高参保人的满意度。一季度完成全年预算拨付的20%，二季度完成全年预算拨付的60%，三季度完成全年预算拨付的80%，四季度完成全年预算拨付的100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区医疗保障局2022年机关运行经费安排9.44万元，与上年对比增加0.74万元。主要原因为2021年预算少做。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区医疗保障局资产总额24.05万元。其中，流动资产0.00万元，固定资产24.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.66万元，其中固定资产减少3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100377500100111

附件1：2022年部门预算公开表20220210031515922

附件2：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（医保局）附件4：重点领域财政项目文本公开