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中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室

2022年部门预算公开目录

      第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、对下转移支付预算表

    十五、对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室

2022年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调全区各街道和区属有关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责官渡区地方党史的征编、研究和宣传教育工作。

3.负责地方党史资料信息的收集、存档和管理。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史重大庆祝活动的宣传教育工作。

5.负责《官渡区志》的编修工作。

6.帮助指导部门志、社区志编修工作。

7.负责《官渡年鉴》的资料收集、编纂工作。

8.完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、党史科、方志科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好著史修志编纂各项工作。完成《2021中共官渡区委执政纪要》《官渡年鉴（2022）》的编撰出版工作。开展地方党史三卷相关资料的征编及专题研究工作，收集整理官渡区2022年大事记。高质量完成《云南年鉴》《云南经济年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等征编资料的上报工作。

2.继续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习宣传教育系列活动。继续把“四史”作为党员干部教育培训的重要内容。广泛开展“四史”进机关、进社区、进学校、进企业、进园区、进网络宣传教育活动，使红色基因传承活起来，营造全社会学习宣传“四史”的浓厚氛围。

3.继续做好《官渡组工》（双月刊）编辑出版发行工作，积极完成省、市委党史研究室和区委、区政府安排的各项资料征编和资政课题研究工作。

4.按照省、市业务部门和区委、区政府的安排部署，结合实际开展工作，完成好年度各项目标任务。

5.坚持“开门办史”，履行好协调和沟通职能，加强跨部门协作，凝聚社会各方力量，把党史资源有效整合起来，建立党史研究和宣传协作机制，着力构建“大党史”工作格局，筑牢“存史资政育人”阵地。

6.继续把队伍建设作为一项长远的任务来抓，努力培养史志工作人才，优化队伍结构，积极发挥传帮带作用；强化干部职工教育培训，积极参加考察、调研等活动，切实提高干部队伍的整体业务素质和履职水平，努力锻造一支政治强、业务精、作风正的史志干部队伍。

二、预算单位基本情况  

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 453.84万元，其中：一般公共预算453.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.45万元，主要原因为中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室人员工资、奖金晋升、社保和住房公积金基数变动等导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 453.84万元，其中：本年收入453.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.45万元，主要原因为中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室人员工资、奖金晋升、社保和住房公积金基数变动等导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 453.84万元。财政拨款安排支出 453.84万元，其中：基本支出399.36万元，与上年对比增加14.14万元，主要原因为中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室人员工资、奖金晋升、社保和住房公积金基数变动等导致支出增加；项目支出54.48万元，与上年对比增加0.31万元，主要原因为中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室因工作需要于2022年采购一台投影仪导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出399.36万元分别列：

1.“2080501”行政单位离退休支出1.44万元，主要用于退休人员生活补助及退休费用。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出28.72万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出14.22万元，主要用于单位职业年金缴费。

4.“2013101”行政运行支出291.4万元，主要用于党史研究室事业行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

5.“2101101”行政单位医疗支出18.77万元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

6.“2101103”公务员医疗补助11.37万元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

7.“2210201”住房公积金33.36万元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

与上年对比增加14.45万元，主要原因为中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室人员工资、奖金晋升、社保和住房公积金基数变动等导致财政拨款收入增加。

项目支出54.48万元列：

“2013102”一般行政管理事务支出54.48万元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用、党建工作经费。

与上年对比增加0.31万元，主要原因为中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室因工作需要于2022年采购一台投影仪导致项目支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：本级财力支出总额453.84万元（其中：基本支出399.36万元，项目支出54.48万元）。

1.“301”工资福利支出356.05万元（其中基本支出356.05万元，项目支出0万元）。

（1）“30101”基本工资70.84万元（其中基本支出70.84万元，项目支出0万元），主要用于反映按规定发放的基本工资。  

（2）“30102”津贴补贴96.77万元（其中基本支出96.77万元，项目支出0万元），主要用于反映按规定发放的津贴补贴。

（3）“30103”奖金项目支出70.93万元（其中基本支出70.93万元，项目支出0万元），主要用于反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（4）“30107”绩效工资8.95万元（其中基本支出8.95万元，项目支出0万元），主要用于反映事业单位工作人员的绩效工资。

（5）“30108”机关事业单位基本养老保险缴费28.72万元（其中基本支出28.72万元，项目支出0万元），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（6）“30109”职业年金缴费14.22万元（其中基本支出14.22万元，项目支出0万元），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（7）“30110”职工基本医疗保险缴费18.77万元（其中基本支出18.77万元，项目支出0万元），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（8）“30111”公务员医疗补助缴费11.37万元（其中基本支出11.37万元，项目支出0万元），主要用于反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（9）“30112”其他社会保障缴费2.12万元（其中基本支出2.12万元，项目支出0万元），主要用于反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

（10）“30113”住房公积金33.36万元（其中基本支出33.36万元，项目支出0万元），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.“302”商品和服务支出86.89万元（其中基本支出33.22万元，项目支出53.67万元）。

（1）“30201”办公费23.08万元（其中基本支出3.65万元，项目支出19.43万元），主要用于反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）“30202”印刷费24万元（其中基本支出0万元，项目支出24万元），主要用于反映年度《官渡区委执政纪要》《官渡年鉴》编辑出版印刷费等支出。

（3）“30205”水费0.68万元（其中基本支出0.68万元，项目支出0万元），主要用于反映单位的饮用水费支出。

（4）“30207”邮电费1.76万元（其中基本支出1.76万元，项目支出0万元），主要用于反映单位开支的电话费、网络通讯费等。

（5）“30211”差旅费2.42万元（其中基本支出2.42万元，项目支出0万元），主要用于反映单位出差旅途中的购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食费用等。

（6）“30216”培训费0.68万元（其中基本支出0.68万元，项目支出0万元），主要用于反映因公出国（境）培训费以外的在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（7）“30217”公务接待费0.24万元（其中基本支出0万元，项目支出0.24万元），主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（8）“30227”委托业务费10万元（其中基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于反映单位按要求开展的官渡区地方党史三卷前期相关专题研究咨询费用。

（9）“30228”工会经费1.32万元（其中基本支出1.32万元，项目支出0万元），主要用于反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（10）“30229”福利费6.3万元（其中基本支出6.3万元，项目支出0万元），主要用于反映单位按规定提取的职工福利费。

（11）“30231”公务用车运行维护费0.86万元（其中基本支出0.86万元，项目支出0万元），主要用于反映单位按规定支出的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（12）“30239”其他交通费用15.31万元（其中基本支出15.31万元，项目支出0万元）。主要用于反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（13）“30299”退休干部公用经费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）。主要用于反映单位组织退休干部学习考察、重大节日和住院看望、丧事吊唁等。

3.“303”对个人和家庭的补助10.08万元（其中基本支出10.08万元，项目支出0万元）

“30305”退休生活补助10.08万元（其中基本支出10.08万元，项目支出0万元），主要用于反映单位退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等补贴。

4.“310”资本性支出0.8万元（其中基本支出0万元，项目支出0.8万元）

“31002”办公设备购置0.8万元（其中基本支出0万元，项目支出0.8万元）。主要用于反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年度无与中央配套事项，无与省级配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年度无与中央配套事项，无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年度无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.11万元，较上年减少0.02万元，下降1.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.03万元，下降11.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的主要原因是：秉持厉行节约原则，压缩一般性支出，减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0.87万元，较上年增加0.01万元，增长1.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.87万元，较上年增加0.01万元，增长1.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是：中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年有2名事业人员，事业人员按人数核定公务用车运行维护费，保障事业人员公务用车费用，所以本部门有0.87万元公务用车运行费，本部门年末公务用车保有量为0辆。秉持厉行节约原则，压缩一般性支出，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年机关运行经费安排33.23万元，与上年对比增加了3.33万元，主要原因是2022年新增了1项差旅费，故增加了机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室资产总额7.52万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产7.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.44万元，其中固定资产减少1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值2.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100157100111

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年部门预算表20220211025553426.xls

附件4：中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2022年重点领域财政项目公开.doc