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昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联运机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于调整昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心职责机构编制的通知》（官办通〔2020〕61号）精神，将昆明市网格化监督指挥中心官渡分中心更名为昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心，作为区政府直属事业单位，设3个内设机构：综合科、监督科和指挥科，事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.健全完善城市管理网格化考核体系。根据市级城市管理网格化考核体系，紧紧围绕创建全国文明城市的目标，全面推行“五个一”管理模式，确保“六个不滑坡”，推进“六个持续提升”的要求，进一步优化我区考核评价体系，有效发挥对各街道办事处和区级相关职能部门城市综合管理工作的监督、检查、指导、考核职能作用，科学开展城市管理网格化考核工作。每月完成市级对区级、区级对街道和职能部门城市管理网格化考核通报工作。

2.继续推进街道网格化分指挥中心平台建设。督促各街道办事处建立城市网格化综合运行分指挥中心，确保区级与市级平台，区级平台与街道、职能部门平台的互联互通，确保案件顺利上报派遣处置。同时督促各街道加大辖区网格内案件处置力度，按标准反馈处置情况，提升案件结案率。

3.进一步健全完善监督指挥体系，建立健全视频会议系统，完善辖区城市管理网格化指挥调度体系。加强监督员队伍建设管理，积极探索引入市场机制，并健全完善对应的考核制度，提升监督机制工作水平。

4.加强对系统数据的分析与运用，依托系统平台，认真分析假错案件、重复案件、漏报案件、网格案件派遣率、处置率、“接诉即办”案件响应率、处置率、服务满意率等指标数据，明确网格巡查的薄弱环节和反复多发的重点难点问题，有针对性的开展人员培训、综合整治、考核评价等各项工作，提高数据对管理的指导作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。为昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1774.39万元，其中：一般公共预算1774.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入增加329.98万元，主要原因为2022年城乡社区支出基本支出-其他工资福利支出增加，增加内容为调入1名在编人员，增加相应支出；单位人员工资及社会保障缴费因基数调整而增加；新增监督员20名，增加相关管理服务费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1774.39万元，其中:本年收入1774.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1774.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入增加329.98万元，主要原因为2022年城乡社区支出基本支出-其他工资福利支出增加，增加内容为调入1名在编人员，增加相应支出；单位人员工资及社会保障缴费因基数调整而增加；新增监督员20名，增加相关管理服务费用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1774.39万元。财政拨款安排支出1774.39万元，其中：基本支出1548.53万元，与上年对比增加334.98万元，主要原因为2022年城乡社区支出基本支出-其他工资福利支出增加，增加内容为调入1名在编人员，增加相应支出；单位人员工资及社会保障缴费因基数调整而增加；新增监督员20名，增加相关管理服务费用；项目支出225.86万元，与上年对比减少5.01万元，主要原因为昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心于2021年10月从官渡区金汁路286号搬迁至官渡区云秀路2898号国投大厦，政务专线费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额15.95万元。列“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，支出金额7.83万元。列“2060404”支出，主要反映科技成果转化与扩散支出，支出金额167.94万元。列“2120101”支出，主要反映主要反映城乡社区行政运行的支出，支出金额1487.74万元。列“2120102”支出，主要反映主要反映城乡社区一般行政管理事务的支出，支出金额57.92万元。 列“2101102”支出，主要反映机关事业单位医疗缴费支出，支出金额9.90万元。列“2101103”支出，主要反映机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，支出金额5.50万元。列“2210201”支出，主要反映机关事业单位住房公积金缴费支出，支出金额21.6万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

   无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1083.64万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算1081.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.77万元，较上年增加0.87万元，增长22.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.77万元，较上年增加0.87万元，增长22.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.77万元，较上年增加0.87万元，增长22.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车保有量为0辆，2022年公务用车运行维护费为4.77万元。原因为我单位于2019年开始实施公务用车制度改革工作方案，根据方案，此次改革涉及单位的2016年未享受车改补贴的事业人员10人，“实报实销”的公务交通出行费用范围主要以公交、地铁、出租车等方式，2022年职工实报实销交通费公务用车4.77万元，故2022年公务用车运行维护费4.77万元。

增加原因为我单位于2021年调入1名事业编制工作人员，根据官渡区2022年人员正常经费定额标准公务用车运行维护费增加0.87万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析是：因我单位性质为公益一类事业单位，2021年及2022年均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心资产总额550.73万元，其中，流动资产24.92万元，固定资产126.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程399.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加236.98万元，其中固定资产减少33.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100163400111

附件1：2022年部门预算公开表20220211093901611

附件2：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件3：重点领域财政项目文本公开