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昆明市官渡区科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区科学技术协会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区科学技术协会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责；

2.普及科学知识，开展学术交流，对各类学会、协会、研究会进行指导，对街道科协、企事业单位科协进行业务指导；

3.开展各类科普宣传活动，提高公众科学文化素质；

4.组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；

5.表彰奖励优秀科技工作者，开展继续教育和科技培训工作；

6.开展科技咨询、技术开发、项目评审等，促进科技成果向现实生产力转化；

7.完成国家、省、市科协安排的相关工作；

8.完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区科学技术协会共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位1个，为昆明市官渡区科学技术协会。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区科学技术协会重点工作有：开展全区科普宣传活动，提高公民科学素质；开展青少年科普教育工作；指导学会、协会、农技协开展科普活动；建设科普设施、科普网络和科普信息化；创建全国、省、市级科普文明示范社区、科普教育示范学校；开展农函大实用技术培训和科普宣传员、科技辅导员培训；做好科普官渡、科普E站建设等。

 1.继续不断完善和利用科普教育设施，打造更多的科普教育平台和阵地，面向全区的企事业单位、机关、公共服务组织申报“官渡区科普教育基地”，面向全区的中小学校、大中专院校等组织申报“官渡区青少年科学工作室”。

2.开展好2022年科技周、全国科普日、百名科技专家下社区、大手拉小手等科普宣传活动和应急科普宣传。

3.举办全区的社区科普员培训。

4.举办全区的青少年科技辅导员培训。

    5.加强基层科普组织建设。抓好基层“四长”、公民科学素质领导小组成员单位和社区科普工作者的培训，持续建设、规范社区科普活动室、科普宣传栏、社区科普大学等硬件设施。

6.继续做好科普示范社区、科普教育示范学校的创建工

作。

7.创建云南省科普示范县区。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区科学技术协会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市官渡区科学技术协会财务总收入468.47万元，其中：一般公共预算451.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入17.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加70.07万元，主要原因为：

1.根据2021年6月30日官渡区第七次全国人口普查主要数据公报，全区常住人口为129.52万人，根据云南省科协关于开展2021-2025年度省级科普示范县创建工作的通知，要求科普经费保障，科普专项经费列入本级政府财政预算，且人均科普专项经费不得少于2元，故2022年科普及纲要实施经费在2021年的基础上增加了60.00万元。

2.科普专项省对下转移支付资金（科普小镇示范建设等项目）经费比2021年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市官渡区科学技术协会财政拨款收入为451.47万元，其中:本年收入451.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加53.07万元，主要原因为:根据2021年6月30日官渡区第七次全国人口普查主要数据公报，全区常住人口为129.52万人，根据云南省科协关于开展2021-2025年度省级科普示范县创建工作的通知，要求科普经费保障，科普专项经费列入本级政府财政预算，且人均科普专项经费不得少于2元，故2022年科普及纲要实施经费在2021年的基础上有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市官渡区科学技术协会预算总支出468.47万元。财政拨款安排支出451.47万元，其中：基本支出175.61万元，与上年对比减少6.90万元，主要原因分析为2021年12月份退休1人,所需的人员经费及公用经费比2021年减少；项目支出275.86万元，与上年对比增加59.97万元，主要原因分析为：

1.根据2021年6月30日官渡区第七次全国人口普查主要数据公报，全区常住人口为129.52万人，根据云南省科协关于开展2021-2025年度省级科普示范县创建工作的通知，要求科普经费保障，科普专项经费列入本级政府财政预算，且人均科普专项经费不得少于2元，故2022年科普及纲要实施经费在2021年的基础上增加了60.00万元；

2.昆明市官渡区科学技术协会严格落实厉行节俭的原则，严格控制公务接待费的支出，2022年公务接待费预算支出比2021年减少0.03万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“2060701”金额为110.09万元，主要用于反映机构运行支出；

“2060702”金额为15.86万元，主要用于反映科普活动支出；

“2060799”金额为260.00万元，主要用于反映其他科学技术普及支出；

“2080501”金额为17.28万元，主要用于反映行政单位离退休人员支出；

“2080505”金额为13.00万元主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506”金额为7.74万元主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出；

“2101101”金额为8.00万元，主要用于反映行政单位医疗缴费支出，金额为8.00万元；

“2101103”金额为5.50万元，主要用于反映公务员医疗补助缴费支出；

“2210201”金额为14.00万元，主要用于反映住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区科学技术协会无与中央配套事项预算安排。

（二）与省级配套事项

功能科目分组“2060702”，金额17.00万元，主要用于反映科普活动支出，昆明市官渡区科学技术协会与省级配套事项预算安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区科学技术协会无按既定政策标准补助事项预算安排。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区科学技术协会无经济社会事业发展事项预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.56万元，其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年减少0.03万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区科学技术协会2022年公务接待费预算为0.27万元，较上年减少0.03万元，下降10.00%，2022年我单位预计国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

公务接待费较上年减少的原因为：昆明市官渡区科学技术协会严格落实厉行节俭的原则，严格控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区科学技术协会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区科学技术协会2022年机关运行经费安排11.19万元，与上年对比减少2.13万元，主要原因分析为我单位2021年12月份退休1人,相应的机关运行经费比2021年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区科学技术协会资产总额12.37万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产6.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.20万元，其中固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100173100111

附件1：昆明市官渡区科学技术协会2022年部门预算公开表20220211031517360

附件4：昆明市官渡区科学技术协会重点领域财政项目文本公开