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昆明市官渡区卫生健康局2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区卫生健康局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康政策，拟订卫生健康事业政策措施、规划计划经审议通过后组织实施。贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作，贯彻食品安全标准。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻计划生育政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责全区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导官渡区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委和区政府交办的其他任务。

17.职能转变。官渡区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是要主动服务和融入国家发展战略，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

18.与相关部门的职责分工另行规定。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区卫生健康局共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事和科技教育科、规划发展和信息科、财务科、公共卫生和应急科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动协调指导和宣传科、基层卫生健康科。所属单位17个，分别是：

1.昆明市官渡区卫生健康局

2.昆明市官渡区人民医院

3.昆明市官渡区疾病预防控制中心

4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心

5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室

7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心

8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心

9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心

10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心

11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心

12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心

13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心

14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心

15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心

16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

（三）重点工作概述

1.加快推进医疗卫生重点项目建设。一是加快推进六甲社区卫生服务中心康复理疗科的全面建设，逐步总结医养结合工作取得的经验成效。二是加快区人民医院整体搬迁建设进度。三是加快基层卫生服务中心标准化建设。

2.全面推进深化医改工作。一是完善公立医院管理体制，制定现代化医院管理制度，大力推广医改成熟做法和先进经验。二是提升医疗服务质量和水平，规范医疗行为，严厉打击非法行医，构建和谐医患关系。三是完善分级诊疗制度实施方案，推进医疗卫生资源下沉，探索建立官渡区医共体。

3.全力防控重大疾病，提高卫生应急能力。在抓好卫生应急和疾病预防控制常规工作的基础上，一是切实抓好重大传染病防控。重点做好H7N9，登革热、手足口病、艾滋病、性病、乙肝、麻疹等易传染疾病的防控。二是规范预防接种工作。规范疫苗采购供应、冷链配送等工作，确保疫苗安全。三是进一步加强精神卫生工作，加大工作力度，加强精神病患者的诊疗。

4.推进计生服务管理创新。一是执行“全面两孩”配套政策，加强对政策实施后的跟踪评估，针对出现的问题及时出台相应政策。二是完善计划生育服务管理。推动流动人口基本公共服务均等化，充分发挥计生协会作用，使计生工作更贴近群众、贴近实际。三是提升妇幼健康服务保障能力。加强危急孕产妇与新生儿救治网络建设，加强对高龄产妇管理和出生缺陷防治。四是加大对计划生育特殊家庭的关爱扶助力度，抓好青少年健康发展、科学育儿、老龄健康服务。

5.加强统筹兼顾，抓好其他各项重点工作落实。一是加大卫生计生宣传力度。加强先进经验推广，通过微信公众号、微博等加大网络宣传力度。二是积极贯彻建设健康中国的战略部署，推进相关政策落实，以维护和促进人民群众身心健康为目标，有效推动健康服务业快速发展。三是落实精准扶贫、安全生产、信访、综治维稳等责任，加强矛盾纠纷及安全隐患排查，做好突发公共卫生事件、自然灾害等卫生应急工作，确保一方平安。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区卫生健康局编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位13个。财政差额供养事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1256人，其中：行政编制23人，工勤人员编制17人，事业编制1216人。在职实有1151人，其中： 财政全额保障797人，财政差额补助354人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员417人，其中： 离休 1人，退休 416人。

车辆编制25辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入69,932.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48,140.07万元，政府性基金预算财政拨款收入133.65万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入21,655.95万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.00万元。

与上年对比增加10,134.26万元，主要原因分析是本年度新增差旅费、社会保障缴费住房公积金基数调整增加、疾病预防控制经费等增加，中央、省、市级补助经费列入本年年初预算收入导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入48,273.72万元，其中:本年收入48,273.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,140.07万元，政府性基金预算财政拨款133.65万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10,134.26万元，主要原因分析是本年度新增差旅费、社会保障缴费住房公积金基数调整增加、疾病预防控制经费等增加，中央、省、市级补助经费列入本年年初预算收入导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 69,932.68万元。财政拨款安排支出48,273.72万元，其中：基本支出20,994.83万元，与上年对比增加了1,137.78万元，主要原因分析是社保住房公积金基数调整增加、本年度新增差旅费、疾病预防控制经费等增加导致；项目支出27,278.89万元，与上年对比增加了8,996.48万元，主要原因分析是中央、省、市级补助经费纳入本年年初预算收入导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501行政单位离退休支出12.10万元，主要用于机关职工养离退休支出；

2080502事业单位离退休支出653.28万元，主要用于事业职工养离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,514.17万元，主要用于机关职工养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出798.32万元，主要用于机关职工职业年金缴费支出；

2082502其他农村生活救助支出1.80万元，主要用于农村生活救助支出；

2100101行政运行支出604.31万元，主要用于保障机关正常运行经费；

2100102一般行政管理事务支出166.56万元，主要用于机关运行工作经费、公务接待、中药资源普查经、办公设备采购及无偿献血动员经费；

2100199其他卫生健康管理事务支出6.00万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出项目经费；

2100201综合医院支出12,805.78万元，主要用于区医院省级内分泌专科建设及妇产科专科建设；

2100299其他公立医院支出120.00万元，主要用于官渡区人民医院升级改造支出；

2100301城市社区卫生机构支出7,720.21万元，主要用于中医药发展工作经费及街道卫生服务中心提升改造项目经费；

2100399其他基层医疗卫生机构支出426.10万元，主要用于基层医疗卫生机构提升改造项目经费；

2100401疾病预防控制机构支出2,450.19万元，主要用于疾病预防控制中心相关支出；

2100402卫生监督机构支出426.00万元，主要用于卫生监督执法机构相关支出；

2100403妇幼保健机构支出1,711.55万元，主要用于开展公共卫生、妇幼健康计划、妇女病普查、免费婚前检查等的支出；

2100407其他专业公共卫生机构支出258.81万元，主要用于艾滋病防治；

2100408基本公共卫生服务支出7,846.28万元，主要用于基本公共卫生服务项目考核经费；

2100409重大公共卫生服务支出731.05万元，主要用于应对重大公共卫生事件发生的服务支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出2,201.52万元，主要用于突发应急公共卫生应急处置及2021年新冠肺炎疫情防控；

2100499其他公共卫生支出218.36万元，主要用于60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗补助、全国慢病示范区建设及干部保健补助；

2100601中医（民族医）药专项支出32.00万元，主要用于中医（民族医）药专项建设支出；

2100716计划生育机构支出1,481.37万元，主要用于官渡区计生协及计生工作经费、官渡区流动人口专管员生活补贴、宣传教育补助、流动人口管理服务；

2100799其他计划生育事务支出2,219.02万元，主要用于官渡区计划生育奖优免补项目支出；

2101101行政单位医疗支出47.27万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出934.46万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出565.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101301城乡医疗救助支出1.50万元，主要用于城乡医疗救助支出；

2101601老龄卫生健康事务支出27.35万元，主要用于官渡区老龄健康事务管理；

2109999其他卫生健康支出392.36万元，主要用于官渡区预防健康体检补助；

2210201住房公积金支出1,767.06万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出133.65万元，主要用于老龄福利项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额21,483.64万元，其中：政府采购货物预算21,444.29万元、政府采购服务预算39.35万元、政府采购工程预算0万元。

减少原因：因2021年已购置部分报废办公设备，故2022年政府采购办公设备相应减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370.75万元，较上年减少14.75万元，下降3.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区卫生健康局2022年公务接待费预算为14.08万元，较上年减少1.56万元，下降10.01%，国内公务接待批次为150次，共计接待3000人次。

减少原因：为贯彻执行国家厉行节约及中央八项规定要求，公务接待次数减少，因此调减公务接待费1.56万元，即较上年下降10.01%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为356.67万元，较上年减少13.19万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费356.67万元，较上年减少13.19万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

减少原因：为贯彻执行国家厉行节约，2022年减少公务用车使用频率，因此公务用车运行费按标准测算较上年减少13.19万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求，本单位1,000.00万及以上金额的项目有一个，即计划生育奖优免补区级配套经费1,219.75万元，其项目预算绩效目标如下：

目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益的探索，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

目标2：对应享受奖励与扶助（包括“奖励与扶助制度”、“特别扶助制度”、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时发放奖励与扶助资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区卫生健康局2022年机关运行经费安排34.10万元，与上年对比增加了4.81万元，主要原因分析是2022年新增差旅费4.13万元、办公费增加0.68万元导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区卫生健康局资产总额237,563.28万元，其中，流动资产91,092.58万元，固定资产7,757.07万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程138,329.68万元，无形资产304.89万元，其他资产79.06万元。与上年相比，本年资产总额减少7,899.68万元，其中固定资产减少146.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产458项，账面原值2,147.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100336100111

附件1：昆明市官渡区卫生健康局2022年部门预算公开表20220211043604460

附件4：昆明市官渡区卫生健康局重点领域财政项目文本公开