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昆明市官渡区统计局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区统计局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施区委、区政府及省、市统计局规定和下达的各项统计任务和调查工作，组织协调各街道办事处、区属各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，开展统计执法工作。

2.会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业普查及重大的区域范围内的专项调查，整理和提供有关普查和调查方面的数据资料并进行统计分析；组织各街道办事处、各部门开展统计调查、社会经济调查、社会监测工作，组织全区统计报表的管理工作。

3.按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施全区农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发零售业，住宿餐饮业，房地产业等统计调查。收集整理和提供有关调查的统计数据。

4.加强服务业统计，按国家《服务业统计制度》组织实施全区交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业及教育、卫生和社会工作，文化体育和娱乐业等统计调查；按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施能源、投资、消费、人口就业、社会科技发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

5.收集、整理、提供全区分经济层次的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；收集、整理、提供外省有关县、区基本统计资料进行对比分析、研究。

6.统一核定、管理、公布、出版全区有关基本统计资料；定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料。

7.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各街道办事处统计站的数据库网络；组织全区统计教育、统计干部培训工作。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以官渡区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室（统计执法监督科）、国民经济核算综合统计科、固定资产投资统计科、工业能源统计科、经济贸易统计科、服务业统计科。

所属单位3个，分别是：

1.官渡区城市社会经济调查队；

2.官渡区普查中心（内设普查中心数据科、普查中心业务科）；

3.官渡区统计服务中心（下设10个统计站：关上统计站、金马统计站、吴井统计站、太和统计站、官渡统计站、小板桥统计站、六甲统计站、矣六统计站、阿拉统计站、大板桥统计站。其中阿拉统计站由经开区托管，大板桥统计站由滇中新区托管）。

（三）重点工作概述

2022年，官渡区统计局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神、昆明市第十二次党代会精神,按照区第十二次党代会决策部署，聚焦“三大功能定位”、发挥“六大突出优势”、取得“五个突破”的“365战略”，以党的政治建设为统领，以统计改革创新为动力，以提高数据质量为核心，不断强化统计监督职能，认真做好经济运行监测和分析，着力强化统计基层基础，不断提高统计工作水平。一是强化理论武装，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是落实党风廉政建设各项工作要求。三是落实意识形态工作责任制。四是做好主要经济指标统计工作。在省、市统计部门的指导下，依法依规开展主要经济指标统计工作，开展统计数据评估和数据分析，提供相关统计数据及预测性报告，为区委、区政府决策发挥参谋助手作用。五是持续做好基本单位名录库维护更新工作。按照省、市统计局的安排部署，积极协调区级相关部门，组织工作人员在规定时限内完成基本单位名录库的维护更新工作。六是推进“企业一套表”联网直报建设。加强联网直报单位统计规范化建设，强化对联网直报单位的服务指导和业务培训；继续联合行业主管部门、街道开展“准四上”企业实地走访调研工作，对符合入库条件的企业，依法指导其开展入库申报工作。七是努力推进统计法治监督工程。严格落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，加强统计监督，严格执行领导干部违规干预统计工作记录制度，切实保障统计职权行使。扎实开展“双随机”抽查，依法曝光典型统计违纪违法案例案件，公示统计失信企业，推动形成“不敢假、不能假、不想假”的高压态势。八是努力推进统计服务水平提升工程。当好经济发展的“晴雨表”；当好区委、区政府的参谋助手；当好社会公众的“信息窗”；认真做好第七次全国人口普查资料开发应用工作，充分发挥“智库”作用，深入开展课题研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,591.67万元，其中：一般公共预算1,520.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入71.20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加44.59万元，增长2.88%，主要原因分析：本年较上年度增加3人，基本支出预算较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,520.47万元，其中:本年收入1,520.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,520.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加44.59万元，增长3.02%，主要原因分析：本年较上年度增加3人，基本支出预算较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,591.67万元。财政拨款安排支出1,520.47万元，其中：基本支出1,339.82万元，与上年对比，增加46.45万元，增长3.59%，主要原因分析：本年较上年度增加3人；项目支出180.65万元，与上年对比，减少1.86万元，下降1.02%，主要原因分析：本年较上年减少一个项目，且根据工作实际，各项目预算金额有所调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010501，行政运行1,109.56万元，主要用于统计、信息事务方面的行政单位的基本支出；

2010502，一般行政管理事务3.00万元，主要用于开展党建工作，保障党建工作相关支出；

2010505，专项统计业务117.75万元，主要用于各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

2010507，专项普查活动50.00万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

2010599，其他统计信息事务支出9.90万元，主要用于社区统计调查工作办公经费支出；

2080501，行政单位离退休2.52万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2080502，事业单位离退休1.08万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出35.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2101101，行政单位医疗38.64万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

2101103，公务员医疗补助21.73万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2210201，住房公积金72.07万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区统计局无与中央配套事项预算安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2010505，专项统计业务，金额71.20万元，主要用于社区统计调查工作人员劳务费及单位承担社会保障缴费支出。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区统计局无经济社会事业发展事项预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21.79万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购服务预算14.19万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.45万元，较上年增加1.82万元，增长1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区统计局2022年因公出国（境）费预算为1.62万元，较上年减少0.18万元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

减少的原因：本单位坚持厉行节约、严格支出，减少因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

昆明市官渡区统计局2022年公务接待费预算为1.54万元，较上年减少0.17万元，下降10%，国内公务接待批次为2次，共计接待26人次。

减少的原因：本单位坚持厉行节约、严格支出，减少公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区统计局2022年公务用车购置及运行维护费为14.29万元，较上年增加2.16万元，增长17.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.29万元，较上年增加2.16万元，增长17.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车保有量为0辆，原因是本单位已进行公车改革，原有公车由政府统一收回。因区统计局下属三家事业单位（未独立核算），人员身份为事业编制，根据《官渡区2021年人员正常经费定额标准表》，事业人员按照每人每年4,332元的标准编制公务用车运行维护费预算，故本年无公务用车，而有公务用车运行维护费。

增加的原因：本年事业人员较上年增加5人，根据《官渡区2022年人员正常经费定额标准表》，事业人员按照每人每年4,332元的标准编制公务用车运行维护费预算，故本年公务用车运行维护费较上年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区统计局2022年度部门预算无1,000万元及以上金额的项目，本年单位重点项目为：

统计专项经费：通过统计调查，收集、整理、分析，提供全区分经济层次的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料，客观、准确、及时地反映我区经济运行情况，为区委、区政府制定相关政策及国民经济和社会发展计划提供参考依据，不断提升统计服务水平和服务质量。另外，通过对统计业务知识的培训，提升全区统计人才队伍的整体素质，进一步提高统计数据质量。项目资金45.00万元。

第七次全国人口普查课题研究经费：对第七次全国人口普查资料进行开发利用和分析，全面摸清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。更好地服务于区委，区政府科学决策，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定经济和社会发展规划，推动经济高质量发展。项目资金45.00万元。

“四下”企业调查工作经费：完成规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查相关工作。项目资金28.80万元。

业务工作经费：保障局机关日常运行所需经费,如事业单位招聘考试费、档案整理、聘请法律顾问、计算机维护、财务会计咨询、统计法律法规宣传、优秀公务员奖励金、优秀事业人员奖励金、应休未休年假薪酬、妇委会工作经费、王官社区党建工作经费、局机关工作人员业务加班误餐费等支出。项目资金25.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区统计局2022年机关运行经费安排71.89万元，较上年增加9.14万元，增长14.57%，主要原因分析：本年较上年增加3人（招录事业人员5人，退休行政人员2人），日常公用经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区统计局资产总额60.53万元，其中，流动资产11.24万元，固定资产49.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.99万元，其中固定资产增加1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产492项，账面原值64.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100141000111

附件1：2022年部门预算公开表20220211061310181

附件2：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市官渡区重点领域财政项目文本公开