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昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2022年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人力资源和社会保障局各内设机构及职责为:

（1）办公室

承担全局综合协调工作，统筹政务公开工作，负责全局考核及督办工作，拟定全局年度目标计划并监督实施；负责事务性工作，拟定工作制度并监督实施，负责全局性文秘、保密、机要、档案管理、安全保卫、重大会议组织、后勤服务等工作；负责重要文稿起草工作；负责全局性对外交流及综合协调工作；做好办公家具资产配置计划、实物管理；负责协调局领导交办的其他工作。

负责全区人力资源和社会保障综合性改革研究，承担改革办日常工作；负责全区人力资源和社会保障政务信息收集、整理上报、公开交流工作；承担全区人力资源和社会保障对外宣传工作，负责局的新闻发布、舆情处理工作。组织、管理和实施人事系统信息化建设，建立人事人才信息库。负责干部统计、综合分析工作。负责局党委的组织建设、意识形态、党风廉政建设、纪检、党群、统一战线、对口帮扶、离退休人员工作；承担局机关的人事和机构编制工作。

（2）事业单位人事管理科

综合管理全区专业技术人员；负责归口管理全区职称改革工作，指导和监督全区职称、执业资格考试工作；核发并管理相应的专业技术资格证书、执业资格证书；研究拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施，指导和协调事业单位的人事制度改革工作和事业单位人员的聘用工作；指导事业单位工作人员的年度考核工作；贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配和福利政策规定；综合管理全区机关事业单位人员工资总额，负责工资统计与综合分析工作；组织实施全区事业单位工作人员的退休工作。按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜。综合管理全区事业单位管理人才的教育、培训和专业技术人员继续教育工作；

贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，协调处理事业单位人员的人事关系；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。负责事业单位聘用合同的备案工作。

（3）财务与基金监督科

负责局系统内行政经费预决算编制、经费核算、会计事务等业务；负责局机关日常财务管理和会计核算工作；组织指导局属各事业单位的财务会计工作；负责局机关及局属事业单位的内部审计工作；负责拟订社会保险基金监督制度，建立保险基金监督网络，组织监督、检查各项社会保险基金的营运情况，对社会保险基金提出审核意见。

依法监督社会保险及其补充保险基层的征缴、支付、管理和运营；组织有关部门开展社会保险基金案列的调查和移送处理工作；组织社会保险基金的专项检查及安全评估工作；管理和查处社会保险基金违法情况的举报报诉工作；负责社会保险基金预测预警和信息引导工作；承担官渡区社会保险基金监督委员会办公室的日常工作。

（4）政策法规科

配合由局办牵头负责拟定全区人力资源和社会保障立法规划、计划并组织实施；组织人力资源社会保障相关制度的制定；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责人力资源社会行政执法监督管理、错案追究责任制度工作；负责人力资源和社会保障政策咨询的协调和指导；督办重大案件；组织实施重大决策听证及重要事项公示工作；负责组织重大社会事项风险评估工作。

负责法律、法规规定在由人力资源和社会保障部门承担的行政审批事项，指导人力资源和社会保障方面的行政审批工作。承办民办职业培训机构许可、人力资源服务许可及备案报告、劳务派遣经营许可、企业特殊工时审批的行政许可工作；承担集体合同审核、企业工资总额备案及劳动用工登记的办理工作。

贯彻落实国家、省工伤保险政策政策，拟定全区工伤保险宣传政策，并监督实施；负责全区工伤认定工作。

对就业局贯彻落实就业再就业等政策进行监督指导；对社保局、城居局贯彻落实养老、工伤及被征地人员养老保险等政策进行监督指导。工资备案工作；负责管辖区域内劳动合同登记；执行省市人力资源服务中介机构市场准入制度并组织实施；指导和监督人力资源中介机构开展业务。

（5）农工科

拟定农民工工作综合性政策、规划并组织实施；维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；承担全区农民工工作领导小组办公室和区发展家庭服务业促进就业联席会议办公室的日常工作。依法行政、法治政府、人大建议、政协提案等工作；负责拟定劳动监察工作制度并组织实施；承担区劳动关系协调三方机制会议办公室的日常工作；负责对全区企业劳资人员开展劳动保障法律法规的宣传培训工作；拟订劳动人事争议调解仲裁制度并指导实施，指导开展劳动人事争议预防工作，依法指导处理重大劳动人事争议。负责全局应急管理工作以及年终应急考核工作。负责信访事项的接待、协调、处理、分析、排查和化解工作；负责政策解答、局长接待日以及指导网上咨询、电话咨询工作。

（6）政务服务管理科

负责协调人力资源和社会保障局政务服务大厅内部各相关单位公共事务，信息化设备和网络系统、办公信息系统、门户网站（手机微站、微信公众号）的建设、管理、维护和技术保障工作；负责信息化和电子设备的资产配置计划；实物管理工作；督促指导全局信息资源和信息系统安全、保密工作。负责劳动和社会保险网络系统、社区平台信息、办公信息的建设、管理、维护，确保信息资源和信息系统安全、保密；负责信息资源的采集、统计、分析、管理。承担局“权力清单”“责任清单”管理，政务服务平台监管，公共服务事项标准化建设，全区人社系统“放管服”改革和窗口单位作风建设等工作。指导区人力资源和社会保障便民服务分中心工作；指导全区基层就业和社会保障公共服务平台建设和基层公共服务设施建设；承担人社事业发展综合统计工作，负责人社综合统计数据的采集、统计、分析、管理、发布。

（7）劳动关系科

做好参统企业职工退休审批（核）工作；负责企业年金审核工作；负责机关编外用工申请收集和统计工作；配合各二级局贯彻落实国家、省、市关于企业职工基本养老保险工作方针、政策及政策宣传解释工作；负责官渡区参加企业职工基本养老保险人员提前退休校核工作；负责参加官渡区企业职工基本养老保险人员正常退休发证登记工作；负责参加官渡区企业职工基本养老保险单位企业年金备案工作和被征地人员保障方案审核工作。

负责我局承担的全区性综治维稳工作；负责参与国有改制改革企业历史遗漏问题的纠纷处理。

（8）人才交流中心

承担人才交流、人事档案代理、高层次人才规划培养及管理服务工作；承担组织享受政府特殊津贴专家、优秀人才的选拔推荐工作；负责区内国家机关事业单位技术工人等级考核晋升申报工作。

执行省市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；执行人才开发、管理政策并组织实施；拟定高层次人才和紧缺人才调配方案并组织实施；承担区人才办日常工作。积极组织推荐区内各类优秀人才，全面推进人才工作，统筹抓好人才队伍建设；依托人才培训基地，开展各类人才培训；掌握区属各单位的高技能人才基本信息，确保全区人才动态信息库的有序开展；建立健全高技能人才交流和服务体系；抓好人才相关工作，加强人才队伍建设。

拟订高技能人才、农村实用人才引进、培养和激励政策；落实国家职业培训机构发展规划、管理办法并组织实施；落实国家职业资格政策；指导企业建立高技能人才培养机制和管理办法；落实全区技工教育发展规划并指导实施；指导全区技工院校、职业技能鉴定、职业培训指导和就业培训等机构工作；单位工人技术等级岗位考核（鉴定）评审工作；承担技师聘用管理工作。

（9）技能提升专班办公室

该科室为2019年12月成立的科室，承接职业技能提升行动培训工，电子劳动合同推广和高校毕业生线上招聘及人才服务工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区人力资源和社会保障局共设置10个内设机构，包括：办公室、财务与基金监督科、劳动关系科、事业单位人事管理科、政策法规科、政务服务管理科、农工科、人才中心、官渡区劳动监察队、官渡区劳动人事争议仲裁院。

所属单位1个，是：昆明市官渡区人力资源和社会保障局。

（三）重点工作概述

1.加大就业创业政策扶持力度。一是把握自贸试验区主战场的区位优势，开发更多就业岗位，提供更多创业机会。二是强化公共就业创业服务体系建设，充分发挥基层公共服务平台作用，为劳动者提供多元、高效、优质的公共就业创业服务。三是抓实两补贴一贷款帮扶政策。为符合条件的小微企业及时发放创业补贴；加大创业担保贷款发放力度，重点向高校毕业生倾斜，实现创业担保贷款和大学生创业引领计划双赢。四是切实做好就业困难人员帮扶工作。重点抓好公共就业援助，落实好企业吸纳困难人员、4050灵活就业人员社保补贴政策，帮助下岗失业人员、4050人员、城镇零就业家庭成员、残疾人等就业困难群体就业。五是着力抓好职业技能提升行动。强化对民办培训机构培训过程监管，细化实化各项培训补贴政策和培训流程，充分发挥补贴资金引导培训作用，加大“新型学徒”模式力度，确保“职业技能提升行动”向“技能提升中国行行动”顺利过度。

2.加快推进城乡社会保障体系建设。一是持续推进社会保险扩面征缴。在经济基础好、有缴费能力的商城圈破题，以点带面推进扩面征缴。把个体工商户、新兴产业作为扩面着力点，分期分批辐射延伸。二是做好被征地人员参保及身份认定指导工作。规范被征地人员参保环节的各项流程，保证参保过程公开透明无异议。三是加快推进信息化建设。积极完善网上经办系统，逐步将具备网上经办能力的参保单位纳入网上经办平台，开通网上缴纳社会保险费，实现群众零跑腿。同时加快推进人社“一窗办理”，进一步优化办事流程、精简申报材料，打造一体化、数字化、网络化社保业务经办新模式。

3.提升各类人才队伍建设。一是加大投入力度，积极盘活和开发现有人才，有计划地培训各类在职人才，提高人才队伍的整体素质。二是加大高层次创新创业人才引进力度，组织申报一批重点引智项目，以环境引才，用服务留才，真正把各类人才引进来，留下来，发挥好作用。三是做好享受国务院政府特殊津贴人员、百千万人才工程组织推荐申报工作，加大对博士后科研工作站、创新实践基地和市级技师工作站的平台建设。四是建立充满活力的用人机制、公开透明的选拔机制，全面推进人事考录招聘阳光工程，进一步完善事业单位绩效工资管理，提高单位分配自主权，充分调动人员积极性，切实做到人尽其才、才尽其用。

4.着力构建和谐稳定的劳动关系。一是创新劳动关系协调机制，全面推行劳动合同制度和劳动用工备案制度，提高企业特别是非公企业、小微企业劳动合同签订率。二是加强劳动保障监察执法，会同住建等部门加大农民工工资支付平台建设管理，推进劳动保障监察两网化管理全覆盖，依法严厉打击使用童工、强迫劳动、非法职业中介、欠薪逃匿等严重违法行为，进一步做好欠薪案件的舆情处置，提升意识形态领域风险防范化解能力。四是加强执法队伍自身建设，狠抓政治和业务学习，努力提高队伍素质和执法水平，打造一支信念坚定、执法为民、敢于担干、清正廉洁的劳动监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市官渡区人力资源和社会保障局：

在职人员编制54人（其中：人社局内设机构人才交流中心编制3人，劳动仲裁院编制7人，劳动监察队编制17人，人社局27人），其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3460.75万元，其中：一般公共预算3460.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.34万元，主要原因分析：一方面因人员的调出、退休等原因，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少；另一方面因为精准帮扶农村劳动力转移就业工作专项经费因脱贫攻坚任务已全面完成，仅剩余后期尾款经费需支出，项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3460.75万元，其中:本年收入3460.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3460.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.34万元，主要原因分析：一方面因人员的调出、退休等原因，人员经费和对应的日常办公经费等基本支出预算减少；另一方面因为精准帮扶农村劳动力转移就业工作专项经费因脱贫攻坚任务已全面完成，仅剩余后期尾款经费需支出，项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3460.75万元。财政拨款安排支出3460.75万元，其中：基本支出1929.31万元，与上年对比增加147.92万元，主要原因分析基本项目的增加（如：2022年新增职业年金纪实基本支出项目以及其他工资福利基本支出项目金额增加）；项目支出1531.44万元，与上年对比减少162.26万元，主要原因分析：因为精准帮扶农村劳动力转移就业工作专项经费因脱贫攻坚任务已全面完成，仅剩余后期尾款经费需支出，项目预算资金减少80.77%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行”支出721.16万元，主要用于在职在编人员工资、日常公用经费等支出，反映行政单位的基本支出。

2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出766.22万元，主要用于支付人社局企业职工基本养老保险人员退休代办服务专项工作经费、人社业务档案规范化整理及原文数字化服务经费、电子劳动合同及配套服务工作经费、社区平台建设工作经费、官渡区大学生创业园管理工作经费、设立智慧仲裁庭专项经费。

3.2080104“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－综合业务管理”支出804.87万元，主要用于人社局人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务的支出。

4.2080105“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－劳动保障监察”支出508.00万元，主要用于人社局官渡区劳动监察队工作经费及相关支出。

5.2080107“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险业务管理事务（项）”支出52.22万元，主要用于社保局单位运行经费支出，如耗材费，办公经费，政府采购经费，审计费。

6.2080108“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—信息化建设（项）”支出10万元，主要用于微信公众号维护工作经费支出。

7.2080110“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－劳动关系和维权”支出5.00万元，主要用于云南省劳动用工登记系统网上行政审批数据上传、系统维护支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－行政单位离退休”支出87.06万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出80.80万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

10.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费支出”支出37.80万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

11.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出”90.00万元，主要用于企业退休人员独子费支出。

12.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗”支出61.05万元，主要用于行政单位职工医疗缴费支出。

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助”支出37.32万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

14.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出100万元，主要用于支付精准帮扶农村劳动力转移就业工作后续经费。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金”支出99.26万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

   无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额102.99万元，其中：政府采购货物预算76.99万元、政府采购服务预算26.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.89万元，较上年增加0.25万元，增加3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.09万元，下降10%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少原因为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，本年度公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年增加0.34万元，增加5.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年增加0.34万元，增加5.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为监察队外出检查工作量增多，车辆使用频率增多，相应的运维费增加，本年度公务用车购置及运行维护费费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

10.公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

11.社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排90.59万元，与上年对比减少2.73万元，减少2.93%，主要原因分析因人员减少而对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人力资源和社会保障局资产总额543.16万元，其中，流动资产227.82万元，固定资产136.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元，其他资产177.26万元。与上年相比，本年资产总额减少249.53万元，其中固定资产减少19.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值13.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100361800100111

昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关2022年部门预算公开表20220215054502113

附件2：2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开