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昆明市官渡区商务和投资促进局2021年度部门决算目录

第一部分  昆明市官渡区商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分昆明市官渡区商务和投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

昆明市官渡区商务和投资促进局（以下简称“区商投局”）作为政府经济发展综合职能部门，主要承担着全区的招商引资、工业发展、商贸会展、外贸进出口、电子商务、民营经济等工作。主要职能职责是：拟定全区招商引资、工业经济、商贸服务、都市经济和中小企业发展规划、计划并组织实施和监督检查，制定全区相关产业扶持培育政策并组织实施；负责组织和承办国内外重大招商引资活动，扩大对外经济合作与交流；负责跟踪、协调全区重点招商引资项目落地和建设情况，指导全区招商引资及项目服务工作；负责监测、分析全区商贸服务业运行情况，推进产业结构调整和优化升级，组织实施重要消费品市场调控和市场保供工作；促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施；负责全区中小企业和民营企业发展；负责全区节能工作综合协调，拟定全区能源节约、资源综合利用、清洁生产促进计划及政策，引导企业采用节能生产工艺，组织推进能源管理体系建设，推进资源综合利用、清洁生产、节能技术改造项目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全区（含经开、空港）规模以上工业增加值增速为14.3%。排名一板块第三。

2.全区社会消费品零售总额完成671.85亿元，同比增速11.6%；其中，限额以上社会消费品零售额完成182.94亿元，同比增速17.1%，总额及限上增速均在主城五区排名第一。

3.全区进出口总额同比去年全年增长42%，已完成今年目标任务的120.3%，超额完成市级指标任务，主城五区排名第一。

4.认定7幢商务楼宇为税收亿元楼宇；认定14幢商务楼宇为税收千万元楼宇，市级考核为优秀等次，全市排名第三。

5.新增总部企业4户，经认定总部企业达37家，其中世界500强区域总部企业10家、营收10亿以上总部企业11家。市级考核为优秀等次，全市排名第三。

6.招商引资工作：市外实际到位资金131.08亿元，完成市级下达我区目标任务数的111.08%，实际利用外资2910.15万美元，引进新增项目12个。主城五区排名第二。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.官渡区商务和投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区商务和投资促进局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区商务和投资促进局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年度收入合计12,288.23万元。其中：财政拨款收入11,764.28万元，占总收入的95.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入523.95万元，占总收入的4.26%。与上年对比收入减少2,086.07万元，减少14.51%，主要原因为本年度其他收入减少4,542.03万元，主要是收到的非同级拨款收入较上年减少；一般公共预算财政拨款增加2,455.96万元，主要是增加了疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金、昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年度支出合计15,387.77万元。其中：基本支出827.61万元，占总支出的5.38%；项目支出14,560.16万元，占总支出的94.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4,191.21万元，增加37.43%，主要原因为本年度基本支出增加105.40万元，主要是本年度实有人数与上年相比增加，相应的工资、社保等费用增加；项目支出增加4,085.81万元，主要是增加了疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金、昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费等项目经费支出，以及上年度结余项目经费于本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出827.61万元，与上年对比增长105.40万元，增加14.59%，主要原因为本年度实有人数与上年相比增加，相应的工资、社保、公用经费等随之增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出772.23万元，占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.38万元，占基本支出的6.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,560.16万元。与上年对比增加4,085.81万元，增加39.01%，主要原因为增加了疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金、昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费等项目经费支出，以及上年度结余项目经费于本年支出。具体用于完成全区招商引资工作、商贸进出口、中小企业、市级外经贸内贸发展、促进商品贸业扶持发展扶持资金、商贸企业扶持兑现、疫情防控重点企业贷款省级财政贴息、2018年流通领域现代供应链体系建设试点项目等目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,741.37万元，占本年支出合计的76.30%。与上年对比增加2,440.69万元，增加26%，主要原因为本年度实有人数与上年相比增加，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加；本年度增加了疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金、昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费等项目经费支出，导致一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,203.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。其中：行政运行736.90万元，主要用于人员工资、社保以、日常公用经费支出以及2021年度市场采购贸易工作自出；一般行政管理事务276.57万元，主要用于昆迪合作项目、官渡区会展业基础数据调查等项目经费支出；招商引资1,861.40万元，主要用于全区招商引资工作开展、官渡区产业投资地图（2.0版）等项目经费支出；其他商贸事务支出328.21万元，主要用于昆明邮局海关工作、昆明邮局海关官渡区第二办公区装修改造项目等经费支出。

2.科学技术（类）支出160.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。其中：其他科学技术支出160.00万元，主要用于昆明市2021年技术改造及创新平台建设补助资金支出。

3.社会保障和就业（类）支出89.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。其中：行政单位离退休7.80万元，事业单位离退休0.60万元，主要用于退休职工元旦春节慰问、退休职工清明节、五一节福利支出、工会职工体检等经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.39万元，主要用于人员养老保险缴纳单位承担部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出26.78万元，主要用于人员职业年金保险缴纳单位承担部分支出。

4.卫生健康（类）支出86.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。其中：重大公共卫生服务29.15万元，主要用于2021年疫情防控物资采购支出；行政单位医疗33.39万元，公务员医疗补助24.28万元，主要用于人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类371.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。其中：工业和信息产业监管318.98万元，主要用于昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费支出；中小企业发展专项52.50万元，主要用于补助2021年中央财政中小企业发展专项支出。

6.商业服务业等（类）支出7,807.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.50%。其中：其他商业流通事务支出1,998.96万元，主要用于2018年流通领域现代供应链体系建设试点项目、2020年国家级绿色餐饮企业奖励、2020年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目等经费支出；其他涉外发展服务支出5,241.93万元，主要用于2020年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目、2020年稳增长促消费补助、2021年1-4月外贸稳增长突出贡献企业扶持等经费支出；其他商业服务业等支出566.68万元，主要用于昆明市会展产业聚集区补助、2019-2020年内贸流通统计监测工作、昆明市2020年会展项目等经费支出。

7.金融（类）支出22.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中：重点企业贷款贴息22.85万元，主要用于2020年疫情重点企业贷款贴息补助经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.37万元，支出决算为0.60万元，完成预算的4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的6.24%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照厉行节约相关规定减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降17.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长283.33%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降75.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度因公产生的加油及过路费增加，按照厉行节约及相关疫情防控要求，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占75.39%；公务接待费支出0.15万元，占24.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、外出检查所需车辆运行维护费。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内招商引资公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区商务和投资促进局部门2021年机关运行经费支出55.37万元，与上年对比增加5.85万元，增加11.81%，主要原因为本年度福利费、其他交通费用等支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费8.43万元，水费0.52万元，邮电费0.85万元，培训费1.22万元，工会经费2.65万元，福利费18.60万元，公务用车运行维护费0.46万元，其他交通费用22.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区商务和投资促进局部门资产总额630.25万元，其中，流动资产325.90万元，固定资产19.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产284.90万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,882.79万元，其中固定资产减少11.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值5.92万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区商务和投资促进局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金；

专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

监督索引号53011100147201111

昆明市官渡区商务和投资促进局表20220920102704732