监督索引号53011100136003901000

昆明市官渡区矣六实验学校2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区矣六实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区矣六实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

实施义务教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区矣六实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市官渡区矣六实验学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区矣六实验学校2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区矣六实验学校无基金预算收支、国有资本经营预算收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支及项目支出绩效，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表及《项目支出绩效自评表》空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区矣六实验学校2021年度收入合计1358.62万元。其中：财政拨款收入1358.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长119.88万元，增长9.68%，主要原因为2021年正常增加薪级工资及部分教师职务及岗位变动待遇调整、2021年社保及住房公积金基数调整缴费金额增加，学生人数较上年增加，办公费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区矣六实验学校2021年度支出合计1358.62万元。其中：基本支出1358.62万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长119.88万元，增长9.68%，主要原因为2021年正常增加薪级工资及部分教师职务及岗位变动待遇调整、2021年社保及住房公积金基数调整缴费金额增加，学生人数较上年增加，办公费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区矣六实验学校机构正常运转的日常支出1358.62万元。与上年对比增长119.88万元，增长9.68%，主要原因为2021年正常增加薪级工资及部分教师职务及岗位变动待遇调整、2021年社保及住房公积金基数调整缴费金额增加，学生人数较上年增加，办公费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1251.35万元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.27万元，占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区矣六实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年持平,主要原因为学校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区矣六实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1358.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年对比增长119.88万元，增长9.68%,主要原因为2021年正常增加薪级工资及部分教师职务及岗位变动待遇调整、2021年社保及住房公积金基数调整缴费金额增加，学生人数较上年增加，办公费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出1001.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于2050202小学教育支出127.05万元，2050203初中教育支出874.92万元；

2.社会保障和就业（类）支出149.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于2080502事业单位离退休支出2.60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.85万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出48.93万元；

3.卫生健康（类）支出96.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于2101102事业单位医疗支出62.95万元，2101103公务员医疗补助支出33.32万元；

4.住房保障（类）支出111万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于2210201住房公积金支出111万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区矣六实验学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因为学校无“三公”经费预算和“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因为学校无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。学校无公务用车，故无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。学校无国内接待，故未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。学校无国（境）外接待，故未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区矣六实验学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平,主要原因为无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区矣六实验学校资产总额233.34万元，其中，流动资产24.43万元，固定资产208.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.21万元，其中流动资产减少39.06万元，固定资产增加6.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53011100136003901111

昆明市官渡区矣六实验学校2021年度部门决算公开表