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昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市官渡区人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市官渡区人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责管理全区教师（含委托代管的民办学校教师）人事关系和人事档案。

2.负责对未聘教师实行有限期管理，管理期间负责对未聘教师提供培训和双向选择推荐再就业。

3.负责接转未聘教师的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定做好相关工作。

4.负责新增人员、托管学校（含民办学校）和昆明市官渡区教育体育局所属学校辞职人员的人事关系、职称评审和档案管理。

5.负责全区教师资源信息库的建设和管理。

6.组织开展人员招聘、聘用和解聘对未聘教师实行有限期管理。

7.承办昆明市官渡区教育体育局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作是加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、整体抓质量、保证抓党建，聚焦官渡发展新的战略定位，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，认真执行《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》，按照登记的宗旨和业务范围积极开展业务活动，加快推进教育现代化，建设教育强区，努力办好让人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年没有“三公”经费预算数，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2021年度收入合计310.78万元。其中：财政拨款收入310.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入数增长7.10万元，增长2.34%，主要原因是单位在2022年新增调入4位职工，相关人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2021年度支出合计310.78万元。其中：基本支出310.78万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出数增长7.10万元，增长2.34%，主要原因是单位在2022年新增调入4位职工，相关人员经费及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心教育分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.78万元。与上年对比支出数增长7.10万元，增长2.34%，主要原因是单位在2022年新增调入4位职工，相关人员经费及公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.83万元，占基本支出的96.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.95万元，占基本支出的3.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人才服务中心教育分中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出310.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出数增长7.10万元，增长2.34%，主要原因是单位在2022年新增调入4位职工，相关人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出228.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%。主要用于以下项目：

2050199其他教育管理事务支出228.57万元，主要用于其他教育管理事务方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于以下项目：

（1）2080502事业单位离退休费用0.90万元，主要用于事业单位离退休生活补助支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出21.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于以下项目：

（1）2101102事业单位医疗支出14.11万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

（2）2101103公务员医疗补助支出6.92万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于以下项目：

2210201住房公积金支出25.72万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人才服务中心教育分中心部门资产总额9.60万元，其中，流动资产6.50万元，固定资产3.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.13万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2021年没有项目支出，无项目支出绩效，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入结余项目名词

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出项目名词

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬及缴纳的社会保险费等。

(三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136003301111

昆明市官渡区人才服务中心教育分中心2021年度部门决算公开表