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昆明市官渡区科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市官渡区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市官渡区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区科学技术协会主要职能是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

（二）2021年度重点工作任务介绍

承办“云南省、昆明市2021年全国科普日活动启动仪式”昆明广播电视台线上直播活动，官渡区区委副书记周定龙通过视频的方式致辞讲话宣布活动启动，直播与新浪公司合作，利用“新浪大事件”等系列网络发布平台，实施同步网络直播，观看点击量超 113万人次，获点赞17万人次。在东站实验学校举办“走进‘生物圈’ 守护‘蓝色星球’”中小学生物多样性科普活动启动仪式，在校园内开展丰富多彩的生物多样性宣传活动。历时1个月，共进学校21所，开展科普知识讲座20余场、开展30余场科普课堂和20余场室外展示活动，受益学生达3万余名。全年共更换科普宣传栏内容4期，张贴科普挂图 1717 张。在社区、学校共设置科普大屏185块，全年发布科普信息1087条。官渡区西庄社区等5家社区成功创建为昆明市科普示范社区；世纪城社区创建为云南省科普示范社区。云南省天文台创建为昆明市科普教育基地，昆十二中4所学校创建昆明市科普教育示范学校，官二中创建昆明市青少年科学工作室。官渡区南站小学等6所学校创建官渡区青少年科学工作室。云南云子文化产业传播有限公司等4家企业创建为官渡区科普教育基地。和平小学等6所学校荣获全国青少年人工智能活动特色单位称号。组织22家单位召开2021年官渡区科普e站分享活动暨科普信息化建设培训会，加强科普e站的使用；60名老师参加2021年度中小学校科技辅导员培训班；1800余名科技志愿者加入官渡区科技志愿服务者大队；首次开展官渡区科协系统干部素能提升培训班，共计54人前往浙江大学进行素能提升培训；邀请昆明市全民科学素质纲要领导小组办公室常务副主任苏耘做官渡区领导干部培训专题讲座；组织区科协、区教体局、区卫健局等相关单位6人赴安徽芜湖参加中国科协举办的第十届中国科博会；对街道秘书长、各社区科普员及区科协全体工作人员开展为期三天的培训。“百名专家进社区”活动，举办三期以党史和生物多样性为内容的线上科普知识竞赛活动。1334人参与全国农民科学素质网络知识竞赛活动。举办农函大培训班 33 期，培训学员 1515 人。带领与组织全区青少年参加第35届云南省青少年科技创新大赛青少年机器人竞赛暨无人机大赛（云南省赛），9支队伍，16名选手取得3个二等奖，5个三等奖的优异成绩。第三届云南省青少年创意编程与智能设计比赛有29名中小学生参加。昆明市青少年科技创新大赛暨无人机竞赛共组织34支队伍70多名选手参赛。官五中师生33名参加昆明市高校科学营线上活动。科素经费项目化管理，完成科普项目 39个，合计经费79.1万元，其中社区完成10个项目，31.7万元，学校8个，22 万元，科普教育基地项目7个下拨经费 15万，医学会完成项目14个，10.4万元。向云南省科协争取到云南省“科普小镇”项目专项资金50万元，用于官渡古镇创建云南省“科普小镇”。《探索建立永生花产业行业标准体系研究》课题被选入昆明市2021年度重要改革课题调研十大重点改革任务之一。在云南北理工（官渡）科技孵化器开展2021年官渡区“全国科技工作者日”节日庆祝活动暨北理工官渡科技活动周分享交流会,在西亮塘湿地公园开展“西亮塘湿地公园生物多样性科学探秘”科普活动，科学家、学者与师生开展水环境与水生命之间的关系探究，共同研讨生物多样性教育蓝本。组织召开官渡区创建2021—2025年云南省科普示范县（市、区）工作推进会，确保我区创建云南省科普示范县工作各项目标任务的圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市官渡区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区科学技术协会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区科学技术协会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区科学技术协会2021年度收入合计551.62万元。其中：财政拨款收入501.30万元，占总收入的90.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.33万元，占总收入的9.12%。与上年对比财政拨款收入减少17.67万元，下降3.41%，减少的主要原因分析为项目支出（上级转移支付）经费比上年略有减少；与上年对比其他收入增加33.90万元，增长206.32%，增加的主要原因分析为非财政拨款收入比上年增加。2021年全年收到非财政拨款收入为50.33万元，其中：本级横向转拨财政款为10.00万元(中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室转拨2021年课题研究经费补助10.00万元); 非本级财政拨款为40.33万元（云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）拨入2021年全国科普日活动补助经费20.00万元；昆明市科学技术协会拨2021年网站稿费0.20万元；昆明市科学技术协会拨2021年全国科普日活动补助经费20.00万元；昆明科技杂志社拨2021年网站稿费0.10万元）。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区科学技术协会2021年度支出合计552.80万元。其中：基本支出179.31万元，占总支出的32.44%；项目支出373.48万元，占总支出的67.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加18.57万元，增长3.48%，增加的主要原因分析为项目支出经费比上年略有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.31万元。与上年对比增加13.26万元，增长7.98%，增加主要原因分析为人员经费、社会保障缴费比上年略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.83万元，占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.49万元，占基本支出的8.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.48万元。与上年对比增加5.31万元，增长1.44%，增加的主要原因分析为项目支出经费比上年略有增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.街道及社区科协科普项目使用资金51.46万元;2.青少年科普教育使用资金31.00万元;3.开展大型科普宣传活动（科技三下乡、科技活动周、全国科普日）使用资金8.44万元;4.第三方运维服务使用资金13.49万元;5.科普E站管理使用资金11.20万元;6.开展公民科学素质培训使用资金8.78万元;7.开展公民科学素质测评使用资金4.80万元;8.科普教育基地项目使用资金29.09万元;9.发放社区科普员补贴使用资金5.76万元;10.医学科普项目使用资金11.20万元;11.科普宣传项目使用资金24.77万元;12.中国共产党昆明市官渡区委员会宣传部拨入党研活动室补助经费0.17万元；13.中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室拨入课题调研经费补助10.00万元;14.2021年科普专项省对下转移支付资金（科普小镇示范建设等项目）使用资金63.00万元;15.昆明市科普专项转移支付补助资金4.00万元;16.科普专项资金0.47万元;17.党建工作经费2.00万元；18.科普业务费含反邪教协会经费13.59万元;19.昆明科技杂志社拨入2021年网站稿费0.13万元;20.昆明市科学技术协会拨入全国科普日活动补助经费20.00万元;21.昆明科技进修学院拨入全国科普日活动补助经费1.00万元;22.2021年科普专项省对下转移支付资金(农函大培训等项目）经费6.78万元;23.2021年第一批科普转移支付专项资金23.75万元;24.昆明市科学技术协会拨入网站稿费0.10万元;25.云南省科学技术馆云南省科普服务中心拨入全国科普日活动补助经费20.00万元;26.昆明市2021年省下基层科普行动计划专项资金5.00万元;27.2020年度基层科普行动计划专项资金3.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出501.30万元，占本年支出合计的90.68%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少17.67万元，下降3.41%，减少的主要原因分析为项目支出（上级转移支付）经费比上年略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.科学技术（类）支出442.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。

支出列“2060701”主要用于反映机构运行支出，金额为120.62万元；

支出列“2060702”主要用于反映科普活动支出，金额为113.59万元；

支出列“2060799”主要用于反映其他科学技术普及支出，金额为208.40万元。

 2.社会保障和就业（类）支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。

支出列“2080501”主要用于反映行政单位离退休支出，金额为14.40万元；

支出列“2080505” 主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为11.56万元；

支出列“2080506” 主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额为5.78万元。

 3.卫生健康（类）支出12.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。

支出列“2101101”主要用于反映行政单位医疗支出，金额为7.62万元；

支出列“2101103” 主要用于反映公务员医疗补助支出，金额为5.35万元；

 4.住房保障（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。

支出列“2210201”主要用于反映住房公积金支出，金额为13.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格落实厉行节约原则，严控公务接待的开支，2021年度未发生公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格落实厉行节约原则，严控公务接待的开支，2021年度未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区科学技术协会部门2021年机关运行经费支出14.49万元，与上年对比机关运行经费支出增加1.05万元，增长7.80%，增加的主要原因分析为机关运行经费在上年的基础上有所增加。部门机关运行经费主要用于昆明市官渡区科学技术协会日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用发生的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区科学技术协会部门资产总额12.37万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产6.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.43万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.20万元，其中固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、全国青少年科技创新大赛是由中国科协、教育部、科技部、环保总局、体育总局、自然科学基金委、共青团中央和全国妇联联合主办的青少年学生科技竞赛和展示。是一项全国性青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小学生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动之一，是目前我国中小学各类科技活动优秀成果集中展示的一种形式。

二、“科普中国e站”是基于科普中国服务云，利用阅读终端、活动场所等科普设施，借助基层传播渠道、平台和移动应用等，广泛开展线上线下相结合的科普活动，实现科普信息服务落地应用的新阵地。科普中国e站建设要与青少年科学工作室、科普示范学校，农村科普活动站、科普宣传栏、科普员（站、栏、员），社区科普益民服务站、科普大学等紧密结合、深度融合。

三、科普教育基地主要是指依托教学、科研、生产和服务等机构，面向社会和公众开放，具有特定科学技术教育、传播与普及功能的场馆、设施或场所。

四、科学“工作室”是指以青少年为主要参与对象，以普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神为主要特色，以组织开展科学探究和工程技术实践创新活动为主要内容，以“动手做”、“做中学”为主要活动形式，强调参与性、实践性、趣味性。凡正常开展青少年科技教育活动的全区各小学、中学、中等师范学校、中等专业学校、中等技工学校、职业高中和私立学校、校外教育机构、社区及社会组织等机构均可申报建立工作室。

监督索引号53011100173101111

昆明市官渡区科学技术协会2021年度部门决算表20220924020420782