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索引号: 015117762-202209-622651 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-09-24 15:28
名 称: 昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度部门决算
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昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度部门决算

发布时间:2022-09-24 15:28 浏览次数:17
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昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区归国华侨联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

侨联是中国共产党领导的由归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。经区委批准,2001年10月23日,召开了官渡区第一次归侨侨眷代表大会,选举产生了官渡区归国华侨联合会第一届委员会。

1、引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义毛泽东思想和邓小平理论,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则”坚持改革开放的基本路线。

2、围绕经济建设这一中心,广泛团结动员归侨侨眷海外侨胞参与经济合作、科技交流、文化交流、兴办企业、来华投资。

3、宣传贯彻《中华人民共和国维护归侨侨眷权益保护法》及《云南省实施办法》,为海外侨胞来华投资的合法权益做好协调服务工作。

4、参与国家政治经济文化科技以及社会活动,参与协商和推荐人民代表和政治协商会议归侨侨眷代表委员人选,促进民主法制改进。

5、依据章程,自觉接受区委和上级侨联的工作指导,密切与海外侨胞及社团联系,促进乡谊亲情,鼓励侨胞同居住地人民和睦相处,共同担当社会进步、发展,促进与各国人民友好合作往来。

台联是本区去台湾同胞和去台人员亲属的爱国群众团体,是党和政府联络各族台湾同胞台属的纽带。2002年9月25日,召开了官渡区第四次台胞台属代表大会,选举产生了官渡区台胞台属联谊会第四届理事会。

1、密切联系本地台胞台属,高举邓小平理论伟大旗帜宣传贯彻党和政府的各项方针政策,推进祖国和平统一进程。

2、积极促进海峡两岸交流活动,宣传我区改革开放以来各项建设成就,促进他们同我区开展经济、文化、教育、科技、学术等各项交流活动,协助有关部门对来我区投资兴办企业及社会公益事业做好服务工作。

3、发挥台联的桥梁纽带作用,关心台胞台属的工作和生活,帮助他们排忧解难,维护他们的合法权益。

4、依据章程履行“维护、团结、参与、联谊”职责,自觉接受区委和上级台联工作指导,适时宣传党的对台方针政策。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年春节前夕,深入辖区8个街道居住有困难归侨侨眷和台胞台属社区,对当地困难侨台群众开展全面走访慰问,共为146余户困难侨台群众家庭送去了米、食用油,以及“双百计划”慰问金,总计价值接近7.43万元。走访慰问把市、区侨台部门,街道、社区多级佳节问候,送到了困难侨台群众手中,让困难归侨侨眷和台胞台属在春节来临之际感受到了党和政府的关怀,感受到了祖国大家庭的浓浓爱意。同时,市级侨台部门对基层困难侨台群众的关爱力度不断加大,春节期间,市侨联、市外办任均带队深入官渡区对困难台胞台属开展了入户慰问。端午、中秋、重阳等重要节日,各级领导均对官渡区侨台群众开展了慰问。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市官渡区归国华侨联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区归国华侨联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区归国华侨联合会没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度收入合计222.75万元。其中:财政拨款收入189.13万元,占总收入的84.91%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入33.62万元,占总收入的15.09%。与上年对比财政拨款收入增加11.81万元,增长6.66%,主要原因分析人员经费中涉及职级晋升,工资福利有所增加;与上年对比其他收入减少8.72万元,下降20.60%,主要原因为非财政拨款收入中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部转拨2021年留联会工作经费补助10.00万元、转拨2021年台胞台属联谊会经费补助0.74万元、转拨2021年侨务工作补助6.00万元、转拨2021年对台工作经费补助5.00万元、转拨2020年度调研报告获奖补助0.20万元、转拨归侨侨眷职业技能培训5.00万元、转拨2021年度官渡区侨联课题调研费2.00万元、转拨2021年双百计划帮扶专项工作经费3.58万元、转拨2021年暖侨计划项目慰问金1.10万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度支出合计234.81万元。其中:基本支出159.50万元,占总支出的67.93%;项目支出75.31万元,占总支出的32.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加33.25万元,增长16.50%,主要原因分析为本年度拨付留联会工作经费、上级转移支付的项目支出比上年度增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.50万元。与上年对比增加17.52万元,增长12.34%,主要原因分析人员经费中涉及职级晋升,工资福利有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.34万元,占基本支出的93.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.16万元,占基本支出的7.00%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75.31万元。与上年对比增加15.74万元,增长26.42%,主要原因分析本年度拨付留联会工作经费、上级转移支付的项目支出比上年度增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.社区侨胞之家创建及维护经费3.00万元;

2.数据维护经费1.80万元;

3.双百计划工作经费3.85万元;

4.官渡区人民政府办公室拨侨联工作经费补助7.00万元;

5.台联业务经费7.20万元;

6.侨联业务经费5.25万元;

7.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨暖侨计划项目慰问金1.10万元;

8.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨双百计划帮扶专项工作经费3.58万元;

9.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨2021年度官渡区侨联课题调研费2.00万元;

10.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨归侨侨眷职业技能培训5.00万元;

11.70号2021年华侨事务专项经费7.00万元;

12.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨侨务工作补助3.00万元;

13.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨台胞台属联谊会经费补助3.00万元;

14.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨留联会工作经费补助10.00万元;

15.政府采购侨联业务经费1.50万元;

16.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨留联会工作经费补助2.00万元;

17.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨对台工作经费补助5.00万元;

18.昆明市官渡区委员会统一战线工作部拨侨务工作补助4.00万元;

19.公务接待经费0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出189.13万元,占本年支出合计的80.55%与上年对比增加11.81万元,增长6.66%,主要原因分析人员经费中涉及职级晋升,工资福利有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出142.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%。主要用于:

支出列“2012501”主要用于反映港澳台行政运行支出,金额为113.05万元;

支出列“2012502”主要用于反映港澳台一般行政管理事务支出,金额为29.63万元。

 2.社会保障和就业(类)支出21.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于:

支出列“2080501”主要反映行政单位离退休支出,金额为5.54万元;

支出列“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为10.76万元;

支出列“2080506”主要反映反映机关事业单位职业年金缴费支出,金额为5.39万元。

 3.卫生健康(类)支出11.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于:

支出列“2101101”主要反映行政单位医疗支出,金额为7.29万元;

支出列“2101103”主要反映公务员医疗补助支出,金额为4.39万元。

 4.住房保障(类)支出13.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于:

支出列“2210201”主要反映昆明市归国华侨联合会住房公积金支出,金额为13.08万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市官渡区归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.82万元,支出决算为0.03万元,完成预算的3.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的7.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实厉行节约的原则,相应经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元,下降82.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降82.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因格落实厉行节约的原则,相应经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.03万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明市到我区开展基层组织调研工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年机关运行经费支出11.16万元,与上年对比增加2.09万元,增长22.98%,主要原因分析为本年度开展侨务活动相关活动,使会议费及培训费有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括:邮电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市官渡区归国华侨联合会资产总额10.65万元,其中,流动资产8.50万元,固定资产2.15万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17.74万元,其中固定资产增加0.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10.65 

8.50 

2.15


2.15 








填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。













































三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.89万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

    (一)侨联业务经费:完成侨联行政任务和事业发展目标所发生的支出,主要用于广泛团结动员归侨侨眷海外侨胞参与经济合作、科技交流、文化交流、兴办企业、来华投资。

    (二)台联业务经费:是指用于稳步开展常住台胞基础服务工作,保障台胞权益;走访调研,规范定居台胞专项补助工作;组织开展对台交流活动,积极拓展两岸民间交流交往。

    (三)双百计划:爱侨护侨,凝聚侨心,计划重点帮扶“百户”散居贫困归侨侨眷。


监督索引号53011100157701111

昆明市官渡区归国华侨联合会2021年度部门决算表20220924032221259


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