共青团官渡区委关于审计查出问题整改情况专项跟踪审计调查的情况报告
发布时间：2022-10-24 08:51
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共青团官渡区委关于审计查出问题整改情况专项跟踪审计调查的情况报告
根据《昆明市官渡区审计局对区本级审计查出问题整改情况进行专项跟踪审计调查的通知》要求，共青团官渡区委对照《官渡区区级一级预算单位2020年度预算执行全覆盖专项审计调查报告》（官审调报〔2021〕4号）的区级部门预算全覆盖审计调查问题整改清单，制定整改方案，对审计组查出的主要问题整改已全面完成，现将审计调查发现问题整改情况汇报如下：
存在问题1：往来账款未及时清理金额42502.40元，该笔账款为2018年金额40102.40元、2019年经费支出2400元错误记账至往来应付账款科目下导致，明细见2018年记11-45号凭证、2018年记12-11号凭证、2018年记12-8号凭证、2019年记1-7号凭证、2019年记2-7号凭证、2019年记8-6号凭证。
整改情况：该笔业务已于2021年1月31日整改完毕，修正凭证见2021年记1-25号凭证（详见附件）。
存在问题2：存量资金未上缴共计400444.23元。
整改情况：该笔资金已于2021年11月26日全额上缴国库（详见附件）。
下一步，共青团官渡区委将严格落实各项财务报销制度，规范报销流程，加强多级审核，确保财务工作规范化开展。
共青团官渡区委
2022年10月20日
