昆明市官渡区医疗保障局关于审计报告中发现问题的整改情况报告
按照《昆明市官渡区审计局对区本级审计查出问题整改情况进行专项跟踪审计调查的通知》要求，区医疗保障局对报告中指出的4个的问题进行整改工作，现将相关整改情况报告如下：
一、问题整改情况
（一）针对“部分单位在“云南省政务服务网--云南省各级部门权力清单和责任清单”上对外公布的权责清单与单位梳理提供的权责清单不一致”的问题：
我局已于于2021年11月17日已将最新修改的《昆明市官渡区医疗保障局权力清单和责任清单》（电子版及签字盖章版）发送至区政务服务局，请区政务服务局在云南省政务服务网上予以公布，对外公布的权责清单与单位梳理提供的权责清单一致。
（二）针对“部分单位提供至官渡区政务服务中心的办事指南未更新”的问题：
我局已于2021年10月20日已将《昆明市官渡区医疗保障局关于修改入驻官渡区政务服务大厅政务服务事项办事指南的函》函至区政务局，函请修改在官渡区政务服务中心的办事指南。
（三）针对“官渡区医疗保障局2021年收到“医疗服务与保障能力提升补助资金”110 000元，截至2021年9月30日，未实际形成支出，支出进度0%。”的问题：
于2021年12月14日支付委托昆明天岭会计师事务所对昆明锦群药业有限公司的购销存台账进行审计的审计费用20000元；于2022年5月24日支付委托昆明天岭会计师事务所对生育保险、基本医疗基金收支以及手工报销情况的审计费用90000元。至此，2021年 “医疗服务与保障能力提升补助资金”110000元支出进度100%。
（四）针对“拨付资金依据不足120250元”的问题：
结合工作实际，经区财政局同意已于2021年9月24日已将120250元将该笔资金缴回区财政局账户。
二、下一步工作计划
我局将严格落实各项财务报销制度，规范报销流程，加强多级审核，确保财务工作规范化开展；不断加强政策学习，提高工作人员的业务能力和政策执行水平。
