官渡区人民政府关上街道办事处关于官渡区2019年、2020年区级一级预算单位部门预算 全覆盖审计整改进展情况的报告
根据《中共官渡区委审计委员会关于加强审计整改工作的实施办法（试行》（官审委发〔2020〕1号）要求，对列入《昆明市官渡区审计局2021年审计项目计划》但未在2021年度进行专项跟踪审计调查的项目，列入《昆明市官渡区审计局2022年审计计划》截止目前已出具正式审计结果文书的项目，以前年度审计发现问题未整改完成的项目，结合街道推进2019年、2020年区级一级预算单位部门预算全覆盖审计整改工作情况，现报告如下。
一、2019年区级一级预算单位部门预算全覆盖审计发现问题
1.截止2019年12月31日，关上街道办事处“其他应付账款”挂账有8276.72元，其中气象局电费8100元，多交社保176.72元。
整改情况：经梳理，已于2021年12月按沉淀资金上缴区财政8276.72元，该问题已整改完毕。
2.2019年8月财记27号凭证，付家庭亲子阅读活动购图书款11100元，支付对象是街道机关职工子女14岁以下儿童购买图书。人均300元。
整改情况：经2022年第八次行政办公会议审议同意上缴审计、巡察整改及两年以上未使用的存量资金，并于2022年7月缴回区财政11100元，该问题已整改完毕。
3.2019年7月财记5号凭证，收回2017年“六一儿童节”走访慰问发放不当误餐费5,000.00元，挂账“其他应付账款”，未上缴。
整改情况：经梳理，已于2021年12月按沉淀资金上缴区财政5000元，该问题已整改完毕。
4.截止2019年12月31日借出1450000元未收回。
整改情况：结合审计及巡察整改查处问题，目前因主体暂未能核实法院不予立案受理，该问题正在跟进。
二、2020年区级一级预算单位部门预算全覆盖审计发现问题
1.违规发放“六一”儿童节慰问费16200元。
整改情况：已退回并于2021年12月上缴区财政16200元，该问题已整改完毕。
2.违规发放“八一”建军节慰问费共计5600元。
整改情况：除1名去世人员外，其余均已退回并于2021年12月上缴区财政5000元，该问题已整改完毕。
三、下一步整改计划
针对长期挂账的债权债务问题，加强对往来款的清查，核实款项性质和状态，及时清理债权债务，加快收回债权，债务及时进行清偿。对后续无法跟进或查无主体的，通过再次查找相关台账、函询、谈话、座谈、咨询法律顾问意见后，报请区级统筹纳入历史遗留问题给予考虑解决。
