昆明市官渡区自然资源局2022年审计查出问题整改情况的报告
昆明市官渡区自然资源局2022年审计查出问题整改情况的报告
昆明市官渡区审计局：
你局《昆明市官渡区审计局对区本级审计查出问题整改情况进行专项跟踪审计调查的通知》（官审通【2022】28号）收悉。现将我单位整改情况报告如下：
一、我单位领导高度重视，认真组织局行政办公会研究，认真落实审计整改工作要求，对审计提出的问题事项，逐个进行梳理，认真核实，认真组织整改，对整改问题清单中列出的问题一一对照检查并进行整改，制定审计整改工作方案，明确责任科室，责任人和整改时限，按照要求报送审计整改报告。
二、我单位审计查出问题整改情况。我单位对《审计查出问题清单》所列整改项目的整改情况：
1、序号37项，对于审计报告中P3“（二）资金管理及使用方面（2）官渡区司法局、官渡区文化和旅游局、官渡区自然资源局、官渡区人力资源和社会保障局4家单位共有6人请产假，但是仍然全额拨付费用到劳务派遣公司，截止审计日,均未与劳务派遣公司进行清算”的问题。我单位在收到专项审计调查报告后立即同劳务派遣公司进行了对接，我单位涉及2021年请产假2人的费用已经在2022年6月24日支付给昆明国投人力资源咨询服务有限公司2022年7-9月工资及保险费时予以了扣除并结算，2022年7-9月应付工资及社保费用739,735.1元，扣除张丽梅和陈艳妮的生育保险费35,806.17元，实际支付给昆明国投人力资源咨询服务有限公司的工资及社保费用为703,928.93元，因此我单位已经完成同劳务派遣公司进行清算的工作，签于以上情况，我单位已经按照审计要求完成了整改,并且以后不再出现类似问题，该事项已经整改完成。
2、序号151项，收到你局发来的《关于官渡区深化“放管服”改革情况专项审计调查发现问题的整改意见函》后，按照你局在审计中发现的涉及我局的主要问题是持续深化行政审批制度改革方面提供至官渡区政务服务中心的《昆明市官渡区政务服务事项办事指南》未更新问题，针对该问题，我局及时进行了整改。我局主动联系官渡区政务局并将涉及到的办事指南报送给官渡区政务中心，下一步我局将按照昆明市官渡区人民政府办公室于2021年11月16日下发的关于印发《官渡区相对集中行政许可权改革实施方案的通知》要求，根据《官渡区区级行使的行政许可事项目录》和《省、市级下放自贸试验区昆明片区（官渡区域）事权目录》，进一步梳理完善细化我局办事指南并及时进行更新,该事项已经整改完成。
3、序号/285项，往来账款未及时清理共计42 526 237.63元。往来款“其他应付款”中的征地资金属代收代付款，需征地项目结算后才能将资金退回原单位或鉴定为结余资金,我单位已经积极对接委托征地的上级部门，发函给昆明市征地管理处等单位要求结算委托征地项目，并协调相关街道，逐步推进征地拆迁项目的结算工作，逐步将征地拆迁资金进行清退和支付，对往来款项进行清理，争取每年都要减少，今年按照区财政局关于清理存量资金的要求，已经将2年以上未发生收支的征地拆迁款及工作经费3000万元缴入区财政金库，该事项已经整改完成。
4、序号/301项，官渡区自然资源局2 093 239.64元存量资金未上缴财政的问题。我单位已经于2021年10月将矿产资源保护及管理经费938,716.1元及地质灾害防治工作经1,154,523.54元作为存量资金上缴区财政，该事项已经整改完成。
我单位在经过审计后，安排财务人员及相关部门按照要求根据审计报告发现的问题及建议逐条对照进行了整改，同时以此次整改为契机，举一反三，组织开展自查自纠，不断夯实局内部管理工作，对不规范的资金使用进行了进一步的规范要求，将应该上缴财政的存量资金进行了上缴，对我局加强财务管理，规范财务工作起到了重要作用，以后我单位将严格按照财务制度及财经纪律安排资金收支，坚决杜绝违反中央八项规定的支出。
昆明市官渡区自然资源局
2023年1月28日
