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昆明市生态环境局官渡分局

2022年度决算

目录

第一部分 昆明市生态环境局官渡分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局官渡分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和地方的环境保护法律、法规、规章和方针政策，协同有关部门制定本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；

（2）贯彻执行国家和地方的环境保护标准；

（3）编制并组织实施官渡区环境保护规划，参与制定本区经济社会发展中长期规划、年度计划、国土整治规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟定或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分；

（4）监督管理本区废水、废气、烟尘、粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、噪声、振动以及电磁波辐射等污染和污染源的防治工作；执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制目录，负责辖区内化学品管理；组织实施污染排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度；

（5）对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理，审批权限范围内的环境影响报告书（表），协助国家、省、市环保部门审批辖区内的环境影响报告书（表），坚持建设项目环境保护工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的“三同时”制度；

（6）会同有关部门制定水源保护区、风景旅游区、生态保护区的规划；协调并监督检查本辖区内生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；监督本区对生态环境有影响的资源开发活动；

（7）负责环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；

（8）领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况进行监督检查，依法查处违反环境保护法律法规的行为；

（9）承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案；处理群众有关环境保护的来信来访；对环境污染事故、纠纷进行调查处理；

（10）对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督，对引进的环保产品进行监督管理。负责辖区内环保新技术、新产品的开发、评议、鉴定和成果推广运用；

（11）领导、管理辖区内的环境监测工作，编报官渡区环境质量报告书，发布环境质量公报；

（12）开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动，普及环境科学和环境法律知识，提高全区人民的环保意识；组织环保人员的业务培训，提高职工的业务素质和思想道德素质；

（13）协调区级经济部门、工业主管部门和行业主管部门加强对污染防治的监督管理，对企业的环境管理进行指导和服务，推进清洁生产，表彰先进，推广先进经验；

（14）承办区委、区政府交给的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”制度。建立生态环境保护长效机制，加大生态环境保护宣传力度，形成全社会齐抓共管生态环境保护的格局。

2、持续抓好水环境整治工作。加强环境监管力度，确保无工业污水进入河道，进一步加大河道巡查力度，对相关部门和街道的整改落实情况开展“回头看”。针对问题较多的河道，组织监测部门增加监测点位，加大监测力度，找准排污位置，分析超标原因，为河道管理部门提供精准的治污方向。

3、以环境保护督察为契机，加强生态环境监察监管的高压力度。借助环境保护督察，以污染防治为主线，强化环境监督管理，加大污染投诉的查处力度，巩固达标排放成果,加大污染整治力度,确保各项重点工作及环保专项行动工作的顺利完成。

4、积极配合上级部门做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。认真贯彻落实上级指示精神，强化本单位职工政治纪律意识和服从大局观念，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、监管不软，认真履职尽责，确保生态环境保护工作持续有效开展。

5、结合修订后的《固体废物污染环境防治法》实施，认真开展专项环境监察行动。坚持把服务经济高质量发展与严格执法监管有机结合，推进精准执法、科学执法、依法执法。

6、进一步增强环保队伍的能力建设。强化政策法规学习和业务技能培训，努力提高环境监察、监测队伍的业务技能和业务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

（1）综合办公室

（2）政策法规科

（3）污染控制科（核安全与辐射管理科）

（4）环境影响评价管理科

（5）生态与城市管理科

所属单位2个，分别是：

1.官渡区生态环境保护综合执法大队

2.昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局官渡分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市生态环境局官渡分局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局官渡分局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局2022年度收入合计8,379,852.06元。其中：财政拨款收入5,305,100.89元，占总收入的63.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,074,751.17元，占总收入的36.69%。与上年相比，收入合计减少641,052.45元，下降7.11%。其中：财政拨款收入增加492,613.42元，增长10.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,133,665.87元，下降26.94%。主要原因为2022度环保执法执勤事项增多，为保障环保工作正常进行，财政拨款收入增加；本年度项目经费较上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局官渡分局2022年度支出合计10,544,820.72元。其中：基本支出3,110,050.17元，占总支出的29.49%；项目支出7,434,770.55元，占总支出的70.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163,352.30元，下降1.53%。其中：基本支出减少56,855.30元，下降1.80%；项目支出减少106,497.00元，下降1.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年退休职工1名，工资支出减少；本年度项目经费较上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,110,050.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,829,476.96元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280,573.21元，占基本支出的9.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局官渡分局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,434,770.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、执法整治专项资金支出21万元，主要用于支付移动执法手持终端费用、执法工作检查、相关行政诉讼应诉法律咨询费、系统运行维护费。

2、综合运行专项资金支出40万元，主要用于宣传用品购置费、创建无废社区工作经费补助、微型空气监测站运维服务、生态文明主题宣传活动经费、生物多样性保护调研报告编制、法律顾问、档案整理。

3、环境监测专项资金支出177140元，主要用于购买实验室玻璃器皿、实验用标准物质、实验仪器设备维修、实验仪器设备校准鉴定、租用环境监测采样工作车、废液处理。

4、一般公用经费支出5048230.55元，主要用于租用雾炮车进行空气降尘、“十四五”规划编制、空气自动站运行维护及更换维修设备、生物多样性档案资料汇编、执法工作补助、编外人员费用、创建国家生态文明建设示范市工作、县域生态环境质量检测评价于考核工作。

5、昆明市生态环境局官渡分局生态环境监测站监测能力建设专项资金1599400元，主要用于监测站实验室改造、监测能力建设、仪器设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,305,100.89元，占本年支出合计的50.31%。与上年相比减少492,613.42元，下降8.50%。主要原因为：2022年退休职工1名，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.社会保障和就业（类）支出270,719.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支。

6.卫生健康（类）支出248,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

7.节能环保（类）支出4,544,263.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于职工工资费用、日常办公经费、项目经费开支。

8.住房保障（类）支出241529.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9,462.97元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,462.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局官渡分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9,462.97元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,462.97元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为未将“三公”经费做进2022年预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54,105.03元，下降85.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少54,105.03元，下降85.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因是车辆维修成本减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.   安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局官渡分局2022年机关运行经费支出280,573.21元，减少6,674.79元，下降2.32%。主要原因为2022年度压缩节约机关运行日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局官渡分局资产总额5223840.72元，其中，流动资产803659.83元，固定资产4420180.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4740.72元，其中固定资产增加2998680.89元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,657,290.00元，其中：政府采购货物支出1,340,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出316,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市生态环境局官渡分局(本级)20230927034039811